推行ISO/TS16949:2002质量管理体系各部门工作任务（二）

三、人事部
A、人力资源

[] 人力资源规划[/][] 企业用工制度[/][] 核心人才建设[/][] 人员招聘、甄选与录用[/]

B、培训

[] 岗位素质描述[/][] 实施素质现状调查[/][] 形成人员素质状况矩阵[/][] 编制年度员工培训计划[/][] 实施培训资料汇总[/][] 实施培训有效性评价[/][] 未达到培训效果的处理[/][] 新员工/转岗员工培训资料[/][] 新产品/新工艺的投产前培训[/][] 特殊过程人员清单→资格证明[/][] 特殊人员的顶岗计划[/][] 个人培训档案[/]

B、内部、员工满意度、激励机制

[] 员工激励政策的策划[/][] 形成员工激励政策方案[/][] 员工满意度调查（问卷、公司人力资源管理信息）[/][] 员工满意度分析报告[/][] 员工满意的改进措施[/][] 内部（工序间）满意度调查、分析、报告、改进措施。[/]

四、采购部（原材料、工装）
A、分承包方的选择和评价

[] 合格分承包方的选择准则 / 标准[/][] 分承包方质量能力审核[/][] 顾客指定的分承包方（如果有）[/][] 新老分承包方认可过程(PPAP) [/]

¨ 首次供货的首批样品、批量认可
¨ 批量供货的年度样品、批量认可

[] 合格分承包方的命名（年度合格分承包方名单）[/][] 分承包方质量体系开发计划[/][] 质量协议（检验试验协议、价格协议、技术协议、异义处理协议等）[/][] 与分承包方的持续改进目标协议，监控达成状态[/][] 供货业绩的输入（供货质量PPM、交付业绩、服务等）[/][] 对分承包方的供货业绩评价（每半年）[/][] 质量信息反馈[/][] 对分承包方的供货业绩评价结果向所有分承包方展示[/][] 对分承包方评价和重新评价的准则[/][] 对不合适的分承包方的处置规定[/][] 定期召开协作配套会议，并保留会议资料。[/]

B、采购实施

[] 采购物资重要度分类清单（ABC三类）[/][] 采购物资月份平衡（采购周期）[/][] 采购文件（采购订单、技术标准、交付进度要求等）的发放记录[/][] 分承包方交付进度的跟催[/][] 进货物资的报验通知[/][] 实施进货检验（见进货检验和试验）[/][] 按《质量协议》处理不合格采购物料[/][] 采购人员的授权证明[/]

C、采购物资收发存

[] 库存量最低设定、库存量优化目标、库存周转率月报[/][] 库存品状况检查[/][] 库房帐、卡、物一致[/][] 先进现出系统[/][] 标识和可追溯性[/][] 定期盘点[/]

D、每个分承包方建立一个档案包专柜保管、建立检索目录、定期更新。 五、财务控制部（最高管理层）
A、企业战略

[] 公司中长期业务计划[/][] 行业水准对比的应用（Banchmarking）[/][] 公司级数据清单[/][] 各部门年度业务计划（质量目标分解展开）[/][] 业务计划月度趋势图及分析改善资料[/][] 业务计划完成状况必须以适当地方式向全体员工展示[/]

B、质量成本

[] 质量成本的科目设置[/][] 质量成本计划[/][] 质量成本的核算[/][] 质量成本的开支范围[/][] 质量成本的分析和报告[/][] 质量成本控制和考核（按产品、工序、发生时间进行分析，并由质量保证部采取纠正预防措施）[/][] 质量成本报告[/]

C、产品报价管理

[] 参与合同评审[/][] 产品报价单（价目表）[/][] 产品成本比例构成（报价的灵活性）[/][] 制造成本测算（产品开发部）[/][] 劳动定额清单（人事部）[/]

六、营销部
A、营销质量

[] 市场调查表[/][] 新产品市场调研报告[/][] 新产品市场营销计划[/][] 企业总体市场调研报告[/][] 产品建议书[/]

B、外部顾客满意度

[] 外部顾客满意度调查[/][] 外部顾客满意度分析报告[/][] 外部顾客满意度的改进措施[/][] 与竞争对手、行业水准比较（年度业务计划的输入）[/]

C、合同评审、库房管理

[] 生产能力调查资料[/][] 顾客订货信息登记[/][] 重要、特殊、一般合同评审资料[/][] 合同/订单100％履约率月报及趋势分析、措施。[/][] 合同/订单/销售计划更改、更改信息传递[/][] 成品储备定额、优化目标[/][] 成品周转率月报，优化目标[/][] 成品状况检查[/][] 成品库房帐、卡、物一致[/][] 发货审核[/][] 年度、月份销售计划的传递[/][] 顾客档案的建立[/][] 销售人员/合同评审人员授权书[/][] 新产品投标、报价管理[/][] 收发存的交接手续[/][] 包装损坏统计、纠正措施[/]

D、售后服务

[] 顾客访问计划[/][] 顾客访问单[/][] 年度服务报告[/][] 顾客质量信息反馈途径、处理方法、闭环。[/]

七、机动部

[] 设备管理台帐[/][] 设备保养维护要求和内容[/][] 设备保养维护计划[/][] 设备保养维护后检查记录[/][] 各类设备日常点检[/][] 设备完好率、非计划停机时间/率、设备利用率、设备总效率等指标汇总、分析、改善。[/][] 关键设备备件清单和制造、外购计划，供应商名单等。[/][] 闲置设置维护规定[/][] 设备能力测定（CMK≥1.67）[/][] 保养维修记录汇总、分析、改进[/][] 关键设备标识[/][] 设备操作规程[/][] 设备操作证（全体员工持证上岗）[/][] 设备故障分析[/][] 设备档案、设备履历卡[/][] 设备大中修理管理[/][] 关键设备故障应急计划[/][] 公用动力设备、设施的维护管理[/][] 设备润滑、清洗换油计划与实施。[/]

八、生产保证部
A、生产管理

[] 生产能力调查资料[/][] 生产作业计划（年、半年、季度、月份）[/][] 生产计划更改资料[/][] 生产进度监控（日监控、周分析、月总结）[/][] 不足件控制[/][] 新产品生产计划的实施与监控。[/][] 在制品、成品储备定额，优化目标[/][] 在制品、成品贮存状况检查[/][] 在制品、成品库房帐、卡、物一致[/][] 作业现场5S管理[/][] 工位器具管理[/][] 批次管理，产品可追溯性控制[/][] 生产区域设定（定置区域、定置图、颜色管理）[/][] 生产例会制度（会议记录、纪要）[/][] 调度指令的严肃性[/]

B、现场管理
作业现场5S管理标准
5S日常检查（公司、部室、车间、班组）
5S活动月份检查结果评比、展示
现场环境问题纠正措施闭环。
C、产品处置/物流

[] 产品处置指导书（搬运、贮存、包装、防护和交付）[/][] 仓库贮存条件的规定（包括防火、防潮等安全设施）[/][] 账、卡、物相符[/][] 先进先出的策划[/][] 库存优化目标[/][] 超额运费统计[/][] 贮存管理检查表的使用[/][] 收发存的交接手续[/]

D、工装管理

[] 入库前的检验[/][] 工装的仓库管理[/][] 工装的日常保养[/][] 工装的未件比较[/][] 工装的预防性维修[/][] 工装委托制造的分承包方质量、成本和交付进度的控制[/]

九、党委工作部
A、质量方针、目标的宣贯（党群协助）

[] 制定质量方针的内涵解释宣贯提纲[/][] 采取各种方式向全体员工展示、介绍公司的质量方针和目标[/][] 各部门、车间建立“目视管理板”向全体员工展示以下内容：（不限与此）[/]

¨ 质量方针
¨ 企业文化倡导
¨ 质量、经济目标计划/实际达成状态和趋势
¨ 现场5S（或者6S）活动
¨ 平面定置图
¨ 员工素质矩阵
¨ 质量警示
¨ 单位组织机构、职责分工等。