[原创]工装模具控制程序（isots16949）

1目的和适用范围
1.1为了使工装、模具充分满足产品质量保证和生产能力的需求,特制定本程序。
1.2本程序规定了公司正常生产所需工装/板、模具的设计、制造、验收、使用、标识、保管、保养、返修直至报废全过程的管理控制。
1.3本程序适用于公司生产所需的各类工装模具。
2引用文件
2.1《技术文件和资料控制程序》、
2.2《采购控制程序》、
2.3《供方管理程序》
2.4《主要自制工装、模具、检具的标识办法》
3术语
无
4职责
4.1生产安全部是工装、模具的归口管理部门。
4.2技术发展部负责工装模具的设计、审核及加工工艺的编制。
4.3模具分厂负责工装模具的制造、标识、修复及工装模具库房预防性维护等管理工作。
4.4质保部负责工装模具入厂（库）的验收工作
4.5各分厂负责正常生产工装模具的使用及日常维护管理和保养。
5程序
5.1工装模具控制流程图（见附录1）
5.2工装模具控制流程说明
5.2.1工装模具的设计
a)在新产品开发试制阶段，由技术发展部根据客户确认的图纸以及产品质量特性和工艺要求设计工装、模具图纸, 项目负责人应对验收提出具体要求。
b)在产品试制/试模后，技术发展部应根据产品试制/试模情况，考虑是否需制造定型工装，如需要应由技术发展部负责设计，技术部部长审核，总工程师批准。
c) 生产中从工艺角度考虑如确实需要进行工装、模具的设计更改/修改的，则应由专人负责更改，具体按《技术文件和资料控制程序》。
5.2.2工装、模具的制造
a)生产安全部根据“（　）年（　）生产计划”“工装模具消耗定额”及“工装模具生产日报表”编制“（　）年（　）月工装、模具制造计划”。
b)由模具分厂根据技术发展部提供的图纸/或要求组织制造，并对完成情况进行月统计分析，填写“（　）生产活动分析”。
c)如公司无制造能力，委托外加工时需提供图纸、验收标准、CAD数据处理要求和进度计划，并由采购部负责跟踪进度情况，具体按《采购控制程序》执行。
d)对委外加工供方的控制具体按《供方管理程序》。
5.2.3工装模具的验收
对于自制或委托外加工的工装、模具验收方法：
l同委托外加工单位提供工装、模具的全尺寸、材质、热处理检验报告，由质保部核对图纸确认；
l按图纸对工装、模具进行全尺寸测量并填写“（ ）年工装、模上具检测记录表”；
l按试加工/试模后的产品进行检验，并填写“（ ）年工装、模上具检测记录表”。
5.2.4工装、模具的入库、保管
a)已批量认可、正常生产和返修后的工装、模具入库时，必须附有质检员填写的 “工装、模具验收单”，保管员据此单填写“工装模具履历卡”。
b)模具分厂负责用电火花在工装、模具非工作面上刻写产品代号并附流水号，具体按《主要自制工装、模具、检具的标识办法》，如果工装、模具是顾客提供则还需加注顾客名称缩写。
c)模具分厂必须对所移交的工装、模具进行分类编号、标识，填写“工装模具生产日报表”并建立“工装模具管理台帐”。
d)对于工装、模具的存放和维护应定期进行检查，并填写工装、模具“仓库管理检查表”
5.2.5工装、模具的使用和保养
a)正常生产所需的工装、模具由使用分厂开据“工装模具领料单”到模具仓库领取，“工装模具履历卡”跟随模具一同领出。
b)工装、模具每班使用完毕后由操作人员对产品进行未件检验，以判定工装、模具可继续使用的程度，对于处于精度极限的工装、模具，应立即送交生产安全部进行预防性维护。
c)操作人员对正常/完好的工装、模具负责清洁、润滑保养，防止其损坏和减少磨损。
d)在生产或现场放置的工装、模具需悬挂合格、待检验、待修理和报废、封存的标识。
e)工装、模具需修理时，由使用部门开具“工装、模具返修单”通知模具分厂进行修理。
f)由生产安全部根据工装、模具使用频次、磨损情况及其重要程度，编制工装模具“库存定额管理表”，对于易损工装、模具准备最小储备量。
5.2.6工装、模具的报废
工装、模具的报废由模具分厂质检员填写“工装、模具停用报废单”，经总工程师批准后，保管员及时封存报废模具。
6、过程绩效指标及计算记法
工装模具完好数
6.1工装模具库存检查完好率%=工装模具完好数/工装模具总数100％
6.2工装模具交验合格率% =检验合格模具数/ 加工工装模数 × 100%

7、质量记录清单
工装模具返修单 工装模具领料单 工装模具验收单
工装模具管理台帐 工装模具停用报废单 工装模具生产日报表
工装模具履历表 库存定额管理表 （　）年（　）生产计划
（　）生产活动分析 工装模具消耗定额 仓库管理检查表
（　）年工装、模具检测记录表 （　）年（　）月工装、模具制造计划
8、附录
附录1 工装模具管理流程图
附录2 记录表样
附 录 号 记 录 名 称 记 录 编 号 保存期
2--1 工装模具返修单 3年
2--2 工装模具管理台帐 3年
2--3 工装模具领料单 3年
2--4 工装模具停用报废单 3年
2--5 工装模具验收单 3年
2--6 工装模具生产日报表
2--7 （　）年工装、模具检测记录表
2--8 工装模具履历表
2--9 工装模具消耗定额
2--10 （　）年（　）生产计划
2--11 （　）年（　）月工装、模具制造计划
2--12 （　）生产活动分析

9、更改记录
序号 更改通知单号 更改日期 更改页码 更改标记 更改人签字

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