紧急求助－－关于外审文件控制方面的不符合纠正
认证公司审核发现我们的一个关于文控方面的问题，马上就要我们交纠正表了，现在还不知道从哪方面纠正，请教各位了！
不符合描述：在车间某辅料加工区发现一份《XXX制度》，制度没有盖受控章，且规定的作业内容参数与《作业指导书》（受控文件）相冲突。
冲突问题已经分析清楚并采取纠正措施，现在是关于文件没有受控章问题的原因分析和纠正措施不好搞定。
因为《XXX制度》是XX工艺人员编写，这个加工区为他管理，此文件是一个临时文件，是为了临时规范一台新安装设备的运行而写的。他认为这个文件没有必要去批准、归档等控制，所以自己去写了一个制度发下去了。
纠正的办法有几个，要么一刀切，以后所有的文件都必须受控，但一切临时性的文件都要作的话，就有点形式主义了；
要么就进行界定，哪些要受控，哪些可以不受控，但如何去界定呢？
所以现在很头痛，不知如何去纠正。
可能描述的不是很清楚，先看看各位有什么高见。
不符合描述：在车间某辅料加工区发现一份《XXX制度》，制度没有盖受控章，且规定的作业内容参数与《作业指导书》（受控文件）相冲突。
冲突问题已经分析清楚并采取纠正措施，现在是关于文件没有受控章问题的原因分析和纠正措施不好搞定。
因为《XXX制度》是XX工艺人员编写，这个加工区为他管理，此文件是一个临时文件，是为了临时规范一台新安装设备的运行而写的。他认为这个文件没有必要去批准、归档等控制，所以自己去写了一个制度发下去了。
纠正的办法有几个，要么一刀切，以后所有的文件都必须受控，但一切临时性的文件都要作的话，就有点形式主义了；
要么就进行界定，哪些要受控，哪些可以不受控，但如何去界定呢？
所以现在很头痛，不知如何去纠正。
可能描述的不是很清楚，先看看各位有什么高见。
规定一下，临时性文件也必须受控，必须批准，不然就不会出现和受控文件冲突的情况可
2005-10-27 17:20
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