IATF16949内审不符合项，怎么填写整改报告？
16949审核，老师给开了4个不符合项:
1、特殊特性控制过程不是完全有效的，如在审核项目设计开发时，发现控制计划种用来识别特殊特性使用☆标识，但是在作业指导书种用AB等来标识；
2、控制计划不是完全有效，如在审核过程开发时，控制计划种缺少对钎焊工序的控制要求（温度等）；
3、预防性维护不是全部有效的，如现场审核时发现，点焊机未按照文件要求填写设备日常点检表；
4、产品方放行过程部分失效，如现场审核时发现检验基准书要求对尺寸560*988*50进行巡检并记录，实际无相关记录。
这些问题的整改报告该怎么写呀？体系新手，请各位大神指点！谢谢！！
1、特殊特性控制过程不是完全有效的，如在审核项目设计开发时，发现控制计划种用来识别特殊特性使用☆标识，但是在作业指导书种用AB等来标识；
2、控制计划不是完全有效，如在审核过程开发时，控制计划种缺少对钎焊工序的控制要求（温度等）；
3、预防性维护不是全部有效的，如现场审核时发现，点焊机未按照文件要求填写设备日常点检表；
4、产品方放行过程部分失效，如现场审核时发现检验基准书要求对尺寸560*988*50进行巡检并记录，实际无相关记录。
这些问题的整改报告该怎么写呀？体系新手，请各位大神指点！谢谢！！
按照要求 填写 1立即纠正/围堵 2不符合根本原因（5Y） 3消除不符合项根本原因的纠正措施计划
对于第一条整改 建议编写一个特殊特性符合对照表（应为不同顾客有不同的特殊特性符号） 把不同顾客的特殊特性符号与本单位的规定特殊特性符号进行对应 ，那么本单位内部都采用自己的特殊特性符号规定就行了（FMEA 控制计划、作业指导书）
第一条 中帮你写好了 按照思路进行展开就行了
对于第一条整改 建议编写一个特殊特性符合对照表（应为不同顾客有不同的特殊特性符号） 把不同顾客的特殊特性符号与本单位的规定特殊特性符号进行对应 ，那么本单位内部都采用自己的特殊特性符号规定就行了（FMEA 控制计划、作业指导书）
第一条 中帮你写好了 按照思路进行展开就行了
2018-11-05 15:41
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