刚完成的外协管理作业流程， 请大家指导

1．目的Purpose:
通过建立外包过程控制管理规定，以此来对工厂的外协厂商管理控制，确保外包过程能有效运行，使外包过程的结果满足本公司规定的要求。
2．范围 Scope
适用于本公司玻璃精切研磨割清洗等后工程的外包过程。
3．定义 Definition
无
4． 权责 Responsibility
生管负责外协生产过程管制及请付款
5流程 Process
Unit Flow Chart
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6． 内容Content
6.1 评估并选择合适之外协厂商；
6.2 外协生产控制
6.2.1 生管制定出外协生产计划，发出委外订单；
6.2.2 仓库需严格按委外订单指定的半成品批次进行发料；
6.2.3 外协厂需按照我司生管制定的外协生产计划或由外协厂制定并经我司生管确认的生产计划进行组织生产，并保证生产进度，外协厂需每天提供生产进度报表；
6.2.4 及时掌握外协厂的生产能力和计划安排情况，以保证外协厂的生产过程在可控状况下
6.2.5 外协厂需控制生产过程中的材料损耗，不得超出我司规定之标准；超出部份需进行相应扣款。
6.2.6外协厂在生产过程中使用的设备、器具、其它辅材料及操作均需经我司工程或品保人员验证许可
6.2.7外协厂需按规定的产品批次及序列号进行生产并标识，以保证我公司可以按批次和序列号对产品进行跟踪及追溯。（成品批次和序列号可由我公司制定，也可由外协厂制定但需公司品保确认，且要保证统一及唯一性）
6.2.8 外协厂需保证交付的产品符合我司的质量要求，经QC验收后入库。不良品外协厂需负责维修，若无法维修的将作报废处理，并对外协厂进行扣款。
6.2.9外协厂依生管要求直接出货至客户端时，外协厂及时提供销货明细及货运凭证等单据给生管及仓库， 生管确认客户收货后通知仓库给予入帐销帐，
6.3 外协请付款作业
6.3.1 生管每月需统计外协加工入库产品型号及数量。
6.3.2 外协厂应每月底提供《委外加工产品入库对帐单》及发票, 由生管核对入库数量及单价、金额是
否一致， 若数量不一致，则通知外协厂与仓库核对，若金额不一致，需退回外协厂重新核算;
6.3.3 生管在核对准确数据及确认文件齐全后，开立请付款凭证送主管及相应权限主管签核，完成签核
后送财务部会计审核。
7． 相关文件Relevant document
《供应商管理流程》
《品质控制程序》
《仓库管理流程》

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