过程方法在建立管理体系中的应用

陈绪财阳谷祥光铜业有限公司
《中国质量》
山东阳谷祥光铜业有限公司是
2007年投产的全新企业，生产经营及各项管理活动过程
繁多，且没有形成系统的管理模式，运用“过程方法”明确公司所有的过程，理顺过程之间
的相互关系，并赋予相应的职责来控制和管理这些过程，建立一体系管理体系尤其显得重要，
否则遗漏任何一个过程都可能会产生巨大的损失。
在策划建立管理体系之初，我们将运用“过程方法”进行过程识别作为初始状态评审的
一项重要内容，与环境因素和危险源的辨识同步进行，开展的工作有:
1.下发《过程识别指南》，对各部门兼职体系管理员进行系统培训。
2.采用基层单位识别上报和综合管理部门分析补充的方法将公司的所有活动进行了收
集和汇总。
(1)(这样可以避采用工艺流程法，绘制流程图，将本部门涉及的所有活动绘制成流程图
免遗漏活动)，明确过程之间的顺序和相互作用。

(2)分析过程的输人、输出和实现过程的活动。
(3)明确过程的职责、控制指标、人员要求、现有作业文件及过程中存在的问题。
(4)过程收集的数据及数据传输方向、过程形成的记录。
(5)过程人员资质要求、基础设施(包括厂房、设备、工器具)要求等。
1所有的收集和汇总工作填写在过程调查表上，见表
3.对收集上来的过程进行评审，确定特殊过程、关键过程、外包过程和一般过程。
过程评审可以采用多种方式，最好是召集管理人员、技术人员、操作人员等组成评审组，
对收集的过程逐一进行评审。我们采用打分的方式，确定评审项目和所占的分值，召集相关
人员进行讨论，依照标准中“特殊过程”的定义进行比较，得到评审结果。
26

(1)评审以打分方式进行，由领导小组成员对所有过程进行综合打分，超过
90分为特
殊过程;超过
60分低于
90分为关键过程;低于
50分为一般过程。
(2)评审主要从以下几方面进行打分:过程结果是否难以测量或验证，过程结果对下道工
序是否有重大影响，实现过程的流程是否复杂，是否需要文件，人员资质是否有要求，过程
是否存在控制指标，是否包含子过程，过程的重要程度等，见表
2
4.评审结果的应用
对过程评审的结果，要给予相应的重视程度。重点关注特殊过程、关键过程和外包过程。
从人、机、料、法、环、测等方面确定各种要求。将各种要求转化为体系文件要求或管理要
求。如
:闪速熔炼过程经评审为特殊过程，“人员应具有铜冶炼生产经验”要求向培训部门传
递，转化为人员招聘经历要求
;“物料质量要求”向采购部门传递，转化为采购标准等。在
应用评审结果时，要注意以下几点:
(1)是否编制相应文件除根据评审结果外，还要考虑过程的复杂程度及人员素质能力。
(2)外包过程是一项重要的关键过程，应给予足够的重视。识别外包过程很简单，管理
好外包过程却是难点。
(3)建立体系之初，尤其是新建企业，建议在评审基础上，对评审结果升级管理。即，
虽是一般过程，但作为关键过程来管理。
(4)要结合“系统的管理方法”管理原则，对重复的管理活动或过程要合理整合;对相互
矛盾的过程要给予优化。采用“过程方法”建立和维护管理体系，是一项长期系统的基础工
作。在日常工作中策划和控制过程的输人，严格管理过程的相关活动，评价和考核过程的输
出，系统全面的管理好体系相关过程，必将取得事半功倍的效果。