SGS开了一个整改项,说没有编制供方评价准则,我觉得文件上已说得很清楚了,所以,将本公司的文件上传,希望各位能提出好的建议,上传的流程图可能不太规范,格式有点变动,请见谅!
1 目的
本程序规定了对公司外购物料的采购过程及供应商的管理，确保所采购的产品符合规定的要求。
2 范围

适用于本公司最终产品生产有关的各种零部件材料活动的控制。
3 职责
本程序归口供销部管理。
4定义
4.1外购件：不需再次加工即可装配形成产品的采购物资；
4.2物资：本程序所提及之物资包括，零配件以及由供销部负责采购的一切原材料、包装物、生产辅助材料等。
5 工作流程
输 入
工 作 流 程
责权
重点说明
输出（表单）
顾客要求

工程规范
采购需求

潜在供应商寻找




供销部
1、根据技术质量部提供的技术资料进行供应商的寻找；2、若顾客指定的供应商，经确认后，可直接列为潜在供应商。

供应商调查表

潜在供应商名单
潜在供应商名单
供应商的选择及开发


供销部
技术质量部
制造部
1、采购员通知供应商送样，样品试制合格后，及时反馈给供应商，进行OTS批准；
2、组织小批量试生产，合格后，再次反馈给供应商，进行PPAP批准。

1、供应商质量开发程序
2、OTS批准书
3、PPAP批准书

供应商评价资料
合格供应商审批


****
供销部
总经理
1、采购员汇总供应商评价资
料，并编写《合格供应商名
单》；
2、该名单经供销部经理审核
后交公司总经理批准。
合格供应商名单
合格供应商名单
合格供应商名单发放


供销部
将《合格供应商名单》发给制造部、技术质量部、综合管理部及材料库。
文件发放/回收记录表
准备相关资料
与供应商洽谈合同


供销部
1、对技术要求、价格、供货方式、付款方式等与供应商进行洽谈；
2、对部分零部件应与供应商
会签《技术/质量协议书》。

洽谈的汇报

技术/质量协议书
洽谈情况
合同法
签订采购合同


供销部
总经理
由采购员编制采购合同，经部门经理审核后，报总经理批准；方可与供应商正式签订合同。
采购合同
生产计划
库存报表
安全库存表
物料需求




供销部

采购员根据生产计划、库存报表、安全库存表、编制《月度原材料采购计划》。
采购订单
A


采购订单
通知供应商供货


采购员
1、将各项采购订单的要求传递给供应商；
2、确定供应商回执。
供应商回执
跟 催


督促供应商按采购计划的要求备/供货。

供应商来货清单
收货、报检







采购员

仓管员
1、采购员或仓管员凭供应商《来货清单》办理入库（待检）；
2、采购员填写《报检单》
交进货检验员。
报检单
来货清单
报检单
检验



N

隔离标识

反馈




Y
退货

再次确认后的标识







检验员

仓管员

采购员

1、经检验不合格的物料，仓管员将其隔离并放置规定区域；
2、经检验合格的办理入库手续，确认不合格的直接退货；
3、出现不合格物料时，采购员及时反馈通知供应商并组织提供合格产品以保证生产。同时要求供应商整改、纠正，并督促供应商回执。
检验记录单(注：填写检验结果)
外协、外购件质量整改通知单
检验记录单
入库


采购员
仓管员
1.仓管员配合采购员凭《检验记录单》及时办理入库手续。
验收单
检验记录单

供方交货质量统计表

第二方审核结果

A
供应商定期评价


供销部

技术质量部

制造部
1、供销部每年至少组织一次供应商的评定，评定过程中重点关注对最终产品性能、精度、可靠性、安全性、经济性等有直接较大影响的以及对实现最终产品的某些功能有一定影响的材料供应商；
2、供销部根据具体情况拟定年度综合评价时间，并在规定时间内组织各部门人员进行综合评价；
3．供应商等级评定标准和评价方法：

综合得分
评级
91-100分
A
81-90分
B
71-80分
C
61-70分
D
≤60分
不合格
注：未取得ISO/TS16949体系认证证书，即使90-100分
也不能评为A级。
供应商综合评价报告
供应商综合评价报告
通知供应商整改并跟踪


技术质量部
供销部
技术质量部把需要改进的事项及时通知供应商进行整改。
外协、外购件质量整改通知单

供应商综合评价报告

确认和调整
供应商




供销部
1、对供应商的质量管理体系认证进行开发，编制供应商的质量管理体系开发计划；
2、若老供应商出现严重不合格情况或影响本公司的生产及声誉的,将降低或取消该供应商供货份额，开发新的供应商。
合格供应商名单
6 补充说明
6.1供应商的评价和选择
6.1.1总则
供应商提供给本厂的材料必须满足政府的法律、法规要求，供应商须向本厂公司提供当地政府允许其生产、销售许可证明的凭证。
6.1.2推荐供应商
供销部、制造部和技术质量部按各自的职责根据 “择优、择廉、择近”的原则，初步确定几家产
品质量稳定，信誉好的生产厂家为推荐供应商，列入《潜在供应商名单》。由供销部依据《潜在供应商名单》分别发放《供应商调查表》调查、收集推荐供应商的有关质量保证能力的信息。
6.1.3评价推荐供应商

1) 对重要产品推荐供应商的评价由供销部、技术质量部和制造部进行，一般产品的推荐供应商由供销部进行评价。采取以下评价方法：
a)历史情况评价
有多年业务往来的推荐供应商，其产品质量稳定，相关部门对其半年内的综合评价在90分以上，近期交货又符合要求的，可直接纳入《合格供应商名单》。
b)质量记录评价
近年来有间断业务往来的推荐供应商,其产品质量尚可,并能提供以下资料:
具备基本生产、检验设备能力；
有良好的信誉；
已通过国家注册认证机构质量体系的认证或产品认证。
c)供应商能力/质量管理体系评价
供销部/制造部会同技术质量部的有关人员到推荐供应商的生产现场对其质量管理现状、生产设备、检测手段 、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价，获80分以上者可以提供样品进行评价。
d)样品评价
供销部向推荐供应商提出采购产品的质量要求,请推荐供应商提供样品，公司技术质量部对所提供的样品进
行检测或试用。一次检测不合格可以重新送样,但最多不得超过三次。
e)经销商的评价
定工厂（企业）、定产品、定标牌由中间商提供相关工厂（企业）的质量体系证书或注册证书（复印件）及其它合格证明；
中间商必须由合法渠道进货，如进口产品应具有所需的销售代理权，内销产品由工厂（企业）直
接发货等。
中间商应在产品标识、仓库管理方面符合要求，确保不混料、不混件；
首次评选的中间商提供的产品或首次试用的重要采购产品,按本章工作流程执行。
6.1.4选择合格供应商
1)供销部依据《供应商调查表》和《初始供应商评价报告》，组织相关部门对供应商进行评价、分析、比较，评价合格的供应商列入《合格供应商名单》；
2)同一种产品可以选择多个合格供应商。
6.1.5对供应商的零件批准

1)在下列情况下对供应商执行零件批准
a)
和以前批准的零件相比，使用了其它不同的加工方法或材料；
b)
使用新的或改进的工装（不包括易损工装）；
c)
在对现有的工装设备进行翻新或重新布置之后进行生产；
d)
将工装或设备转到不同的工厂或在一个新增厂址进行的生产；
e)
供应商对非等效材料、服务（如热处理、电镀）的更改，从而影响顾客的装配、成型、功能，耐久性或性能的要求；
f)
工装在停止批量生产达到或超过12个月以后重新投入生产；
g)
同一种类产品连续三次被判为拒收；
h)
新供应商的申请。
2)根据《供应商综合评价报告》对供应商分级：
a)
A级供应商提供样件；
b)
B级供应商提供：样件、有关样件的检验报告(包括材质报告、规格尺寸报告)；
c)
C级供应商提供：样件、有关样件的检验报告（包括材质报告、规格尺寸报告）；
d)
本公司需要的其它文件或资料。
3)供销部在执行采购时，通知供应商提出书面申请重新评价，只有获得批准后，才可批量交货。
6.1.6供应商的动态管理
1)每年12月份，供销部组织技术部质量部对在册的合格供应商进行全面评价，填写《供应商综合评价报告》。评价时主要依据：
a）采购合同执行情况；
b）
技术质量部统计合格供应商质量和交货情况的《供方交货质量统计表》；
c）供应商必须具有100%的按时交货的能力。
2)对考核中认为达不到规定要求的供应商，供销部填写《采购产品停装/停供通知书》，报总经理批准后，在《合格供应商名单》中标注。半年内不得采购该供应商产品。
3)对合格供应商每两年进行一次第二方审核。审核供应商的质量体系、过程、产品能力及产品的可追溯性等。
4)供应商的开发
a)供销部每年制定《供应商开发计划》，要求供应商逐步达到ISO/ TS 16949标准，促进供应商通过第三方的质量体系的评审；
b)供应商已通过ISO/TS 16949的认证，可以免于对供应商的预选评审及合格供应商复评的考核。
7 相关文件

7.1 《产品检验和试验控制程序》

7.2 《不合格品控制程序》
8 相关记录
序 号[b]编 号[/b]名**


称[b]保存部门[/b]保存期限****1QR-10-01供应商调查表
供销部长期2QR-10-02供应商综合评价报告
供销部3年3QR-10-03合格供应商名单
供销部长期
4
QR-10-04供应商开发计划
供销部3年5QR-10-05潜在供应商名单
供销部3年6QR-10-06供方交货质量统计表
供销部3年7QR-10-07采购产品停装/停供通知书
供销部3年8QR-10-08初始供应商评价报告
供销部长期9QR-10-09过程绩效量化指标监视和测量表
供销部3年10QR-10-10采购订单
供销部3年11QR-22-02外协、外购件质量整改通知单
技术质量部3年9主要绩效指标
各项绩效指标名称****
统计方法[b]责任部门[/b]收集频次****采购产品合格率＝（采购合格批量/采购总批量）×100%
供销部月采购产品及时率＝（采购及时到货量/采购总量）×100%
供销部月供方评价合格率＝（供方评价合格数/供方评价总数）×100%
供销部半年**

我没看到有评价供方评价准则
LZ的公司采用ABC法分类管理供方，那什么样的供方算A级，什么样的算B级，什么样的算C级，不同级别之间如何变更？