财务部 部门已发行受控文件清单

财务部 部门已发行受控文件清单

序号
文件名
文件编号
文件所有者（岗位）
记录/表单
涉及岗位/部门
执行否
执行状况说明

1
管理与责任制度
OH/QEOWI-001
人资专员
表单
各部门
执行
良好

2
文控中心管理制度
OH/QEOWI-QC-002
文控中心科长
表单
各部门
执行
良好

3
培训制度
OH/QEOP-ADM-19
总经办主任
表单
各部门
执行
良好

4
自我管理圈实施细节
OH/QEOP-ADM-28
总经办主任
表单
各部门
执行
良好

5
采购管理程序
OH/QEOP-MTL-02
物流经理
表单
各部门
执行
良好

6
自我管理圈活动规范
OH/QEOWI-QC-006
标准办主任
表单
各部门
执行
良好

7
教育训练程序
OH/QEOP-HR-02
人资专员
表单
各部门
执行
良好

8
内部沟通程序
OH/QEOP-HR-01
人资专员
表单
各部门
执行
良好

9
管理手册
OH/QEOM-01
标准办主任
表单
各部门
执行
良好

10
技术委员会管理程序
OH/QEOP-HR-04
人资专员
表单
各部门
执行
良好

11
人员资格鉴定程序
OH/QEOP-HR-03
人资专员
表单
各部门
执行
良好

12
防止血液疾病传播规定
OH/QEOWI-ADM-004
总经办主任
表单
各部门
执行
良好

13
紧急应变方案
OH/QEOWI-ADM-001
总经办主任
表单
各部门
执行
良好

14
噪声排放控制程序
OH/QEOWI-ADM-18
总经办主任
表单
各部门
执行
良好

15
急救处理规范
OH/QEOWI-ADM-002
总经办主任
表单
各部门
执行
良好

16
应急准备和响应控制程序
OH/QEOWI-ADM-17
总经办主任
表单
各部门
执行
良好

17
能源资源消耗控制程序
OH/QEOP-ADM-15
总经办主任
表单
各部门
执行
良好

18
运行控制程序
OH/QEOP-ADM-14
总经办主任
表单
各部门
执行
良好

19
环境因素识别和评价程序
OH/QEOP-ADM-13
总经办主任
表单
各部门
执行
良好

20
法律法规与其他要求控制程序
OH/QEOP-ADM-09
总经办主任
表单
各部门
执行
良好

21
固体废弃物控制程序
OH/QEOP-ADM-11
总经办主任
表单
各部门
执行
良好

22
消防安全管理控制程序
OH/QEOP-ADM-07
总经办主任
表单
各部门
执行
良好

23
危险源识别和风险评估管理程序
OH/QEOP-ADM-05
总经办主任
表单
各部门
执行
良好

24
事故调查处理程序
OH/QEOP-ADM-04
总经办主任
表单
各部门
执行
良好

25
健康和安全管理程序
OH/QEOP-ADM-03
总经办主任
表单
各部门
执行
良好

26
环境与安全管理程序
OH/QEOP-ADM-01
总经办主任
表单
各部门
执行
良好

27
目标指标和管理方案控制程序
OH/QEOP-ADM-02
总经办主任
表单
各部门
执行
良好