TA的首页总结过去 规划未来---“管家”的辛酸和欣喜
2011年即将过去，着过去的一年简直就是部门的一个大管家，工作辛酸；展望2012，还有些许期待，但愿能有欣喜。
2011年工作总结及2012年工作计划
体系组工作职责
n 1、负责供应链管理中心的文件控制；
n 2、负责公司内外部审核在供应链管理中心的接口工作；
n 3、负责公司测量管理体系的维护和供应链测量设备的管理工作；
n 4、负责公司物料的RoHS测试和REACH管控等；
n 5、负责品质管理部报废品仓库的管理工作；
n 6、负责供应链管理中心的档案时管理工作；
n 7、负责本部门的行政、人事和资产辅助管理工作；
n 8、其他临时性的工作。
2011年工作完成情况和存在的不足
n 1、文件管控方面：
n 1） 对供应链的文件管控工作进行了整合，借助XXX客户的审核时机，对供应链的所有文件进行了一轮系统的规范，对不适用的进行了修订或作废；对没有文件的协调补做文件；
n 2）在领导的指导下，开发了“文件电子审核、发布和确认流程”，使文件的控制从原来的走纸质单据到完全电子化，节省了资源，提升了效率；
n 3）由于以前表单登记的不全面加上各部门自己新增了很多表单但没有上报受控，导致整个供应链的记录表很乱，进行了系统的整理和规范，保证了唯一性；
n 4）经领导协调、安排，对纸质文件的发放、回收方式进行了变更，由原来的专门一个人打印发放、回收，到目前的四五个文件打印员处理，大大提升了时效性，保证了能够及时提供到使用人员手上；
n 存在的不足之处：
n 5）纸质文件的申请发放和回收还不能完全电子流程化，需要在合适的时机继续推进；
n 6）工程变更通知单经过重点推动，处理掉一大部分不适用的，后续的使用方式走ECN，与目前也有变化，但这个流程还没有完全走顺，还有很多需要改进之处；
n 2、内外部审核方面：
n 1）在2011年与质量保证部一起完成了9000体系的三次外审、14000环境管理体系一次外审、测量管理体系外部审核一次、产品的节能审核一次、产品的CCC认证三次工厂检查和产品的UL每个季度的审核等多次第三方审核；对审核中提出的不符合项和建议改善项组织进行改善，及时关闭不符合；
n 2）配合完成了XXX等客户的第二方审核；对审核中客户提出的建议改善项和不符合项进行了系统的整改；
n 3）协助完成了新公司产品的CCC审核，并对审核开具的不符合项进行了整改关闭；
n 4）全程参与公司的体系内部审核和XXX客户的多轮模拟审核；
n 存在的不足：
n 5）体系工作目前还主要是品质管理部和质量保证部两个部门几个人的事情，整个公司的重视程度还不够，人员对此的意识还不够，需要加大对此的培训和宣导力度；
n 6）问题的固化率还不是很好，需要配合进一步完善问题改善成果的固化工作；
n 3、测量管理体系方面：
n 1）按照体系要求，认真执行，保证了测量管理体系外部审核的顺利通过，没有开具一项不符合；
n 2）把供应链管理中心的测量设备和研发中心的测量设备管理分开，指导研发的专人处理，把管理落到实处；
n 3）参加了测量管理体系内审员的培训和长度、电器校验员的培训；
n 4）新增了电子台秤、螺纹塞规和环规、塞尺、电流表等的内校项目，重新梳理了温湿度表、万用表的内校规范，降低了公司在测量方面的成本；
n 不足之处：
n 5）目前供应链的测量仪器、工具使用和保养做的不是很好，管理标签还存在脱落或破损等情况，需要加强这方面的培训和宣导工作；
n 6）矢量示波器外校费用太高，内校暂时没有方法，需要及时解决；
n 4、RoHS和REACH管控：
n 1）对公司外购的物料和委外加工厂等提供的样品进行了RoHS方面的测试，对公司的产品符合ROHS要求等到了一定的保证作用；
n 2）对我司与供应商签订的“限用物质保证书”进行了系统的整理和规范；
n 3）对客户等外部提供了我司的测试结果等；
n 4）对送第三方实验室做测试需要补样的物料进行了处理；
n 存在的不足之处：
n 5）目前外购物料的周期测试管控存在一定的漏洞，需要及时处理；
n 6）对供应商的测试报告管控和督促还需进一步加大力度；
n 5、报废品库的管理：
n 1）在搬迁到新厂房之前，入到报废品库的东西没有这样多，在目前东西多的情况下，配备专人进行整理，逐步规范化，后续逐步做到所有的物品均有账单；另外协调综合管理部对彻底没有使用价值的物品进行了及时的处理；
n 2）对新的报废品仓库进行了重新整理和规划，按照物料逐步分类，做到定位放置，保证查找的方便性和空间的最大化使用；
n 存在的不足：
n 3）报废品库中的东西账目还不够细化，需要进一步规范；
n 4）报废物料的处理及时性不够，还需要和综合管理部加强沟通；
n 6、档案管理工作：
n 1）对综合管理部、工厂等部门归档的纸质资料进行管理和保存；
n 存在的不足：
n 2）目前供应链管理中心的档案室主要监控和管理了归档的纸质资料，对电子版的没有管控；需要完善管理制度；
n 7、部门行政、人事和资产管理方面：
n 1）对部门人员进行资料更新、物品领用发放、考勤登录等；对入职人员和离职人员进行交接监督、办理手续等；
n 2）对各区域需要的办公用品、检测工具、仪器和设备等进行申购等；对日常的使用情况进行监督等；
n 存在的不足：
n 3）对人员的入职、离职手续办理效率不高；
n 4）对资产的监管力度不够；
n 8、其他方面：
n 1）上半年主导了XXXX客户订购产品订单的全程协调控制，处理了检验报告的提供、序列号清单的提供、发货照片的提供等；
n 2）编制完成了《XXXX客户订单处理规范》，把该客户的订单处理规范化、标准化；
2012年KPI指标
部门关键绩效项目
考核项／观察项
今年目标
评审频率
责任人
关联人
数据来源
数据提供部门
数据提供人
说明
受控＆作废文件/清单/表格的及时率／准确率
考核项
≥99%
月
体系助理
体系工程师
内外部审核
品质、质量
校验仪器活动合格率
考核项
≥98%
月
体系助理
体系工程师
内外部审核
品质、质量
档案管理的准确率
考核项
≥99%
月
体系助理
体系工程师
内外部审核
品质、质量
培训计划完成率
考核项
100%
月
体系工程师
主管
培训计划完成情况统计
综合部
报表准时完成率
考核项
100%
月
体系助理
体系工程师
提交情况统计
部门助理
季度审核的NC件数
考核项
考核得分，到第四季度达到85分
月(季）
体系工程师
主管
审核结果
品质
重要问题改进有效固化率(符合8D要求)
考核项
≥85%
月
体系工程师
主管
品质
改善星提案达标率
考核项
100%（区域每季度5颗）
月
体系工程师
主管
提案统计表
品质
重大客户ＮＣ
考核项
0项
月
体系工程师
主管
客户反馈表
质量部
2012年工作计划
Item
行动计划
2012
完成率 %
状 态
Q1
Q2
Q3
Q4
1
实现纸质文件的申请、发放和回收电子流程化；
负责人：XXX
2
确定万用表和电流表校验标准器，规范万用表和电流表的内部校验工作；
负责人：
3
进行测量工具和仪器的维护和保养知识的培训，规范测量工具和仪器的使用；
责任人：
4
对公司的矢量示波器的校验方式进行确定，寻找内校方式；
责任人：
5
进行至少一场RoHS和REACH方面的培训；
责任人：
6
把供应链管理中心的档案室管理和文档管理规范化；
责任人：
7
提升受控＆作废文件/清单/表格的处理及时率／准确率；
责任人：
8
对供应链管理中心各部门和区域使用的测量设备和工具的有效性进行重点控制和提高，把所有兼职计量员有效利用起来；
责任人：
9
对供应链管理中心的分档案室进行系统的完善，对各部门需要归档的资料进行系统的规范、固化；
责任人：
10
队长期难以解决的重要问题进行处理，并改善固化掉；
责任人：
11
倡导星提案氛围，在本区域内形成氛围，多提案；
责任：
12
规范品质报废品库的管理，物料出入均有详细的账目，并且实物在库中定位明确；
责任人：
13
与IQC检验等讨论公司物料RoHS周期测试的控制方式；提升测试的效率和质量；
责任人：
2011年工作总结及2012年工作计划
体系组工作职责
n 1、负责供应链管理中心的文件控制；
n 2、负责公司内外部审核在供应链管理中心的接口工作；
n 3、负责公司测量管理体系的维护和供应链测量设备的管理工作；
n 4、负责公司物料的RoHS测试和REACH管控等；
n 5、负责品质管理部报废品仓库的管理工作；
n 6、负责供应链管理中心的档案时管理工作；
n 7、负责本部门的行政、人事和资产辅助管理工作；
n 8、其他临时性的工作。
2011年工作完成情况和存在的不足
n 1、文件管控方面：
n 1） 对供应链的文件管控工作进行了整合，借助XXX客户的审核时机，对供应链的所有文件进行了一轮系统的规范，对不适用的进行了修订或作废；对没有文件的协调补做文件；
n 2）在领导的指导下，开发了“文件电子审核、发布和确认流程”，使文件的控制从原来的走纸质单据到完全电子化，节省了资源，提升了效率；
n 3）由于以前表单登记的不全面加上各部门自己新增了很多表单但没有上报受控，导致整个供应链的记录表很乱，进行了系统的整理和规范，保证了唯一性；
n 4）经领导协调、安排，对纸质文件的发放、回收方式进行了变更，由原来的专门一个人打印发放、回收，到目前的四五个文件打印员处理，大大提升了时效性，保证了能够及时提供到使用人员手上；
n 存在的不足之处：
n 5）纸质文件的申请发放和回收还不能完全电子流程化，需要在合适的时机继续推进；
n 6）工程变更通知单经过重点推动，处理掉一大部分不适用的，后续的使用方式走ECN，与目前也有变化，但这个流程还没有完全走顺，还有很多需要改进之处；
n 2、内外部审核方面：
n 1）在2011年与质量保证部一起完成了9000体系的三次外审、14000环境管理体系一次外审、测量管理体系外部审核一次、产品的节能审核一次、产品的CCC认证三次工厂检查和产品的UL每个季度的审核等多次第三方审核；对审核中提出的不符合项和建议改善项组织进行改善，及时关闭不符合；
n 2）配合完成了XXX等客户的第二方审核；对审核中客户提出的建议改善项和不符合项进行了系统的整改；
n 3）协助完成了新公司产品的CCC审核，并对审核开具的不符合项进行了整改关闭；
n 4）全程参与公司的体系内部审核和XXX客户的多轮模拟审核；
n 存在的不足：
n 5）体系工作目前还主要是品质管理部和质量保证部两个部门几个人的事情，整个公司的重视程度还不够，人员对此的意识还不够，需要加大对此的培训和宣导力度；
n 6）问题的固化率还不是很好，需要配合进一步完善问题改善成果的固化工作；
n 3、测量管理体系方面：
n 1）按照体系要求，认真执行，保证了测量管理体系外部审核的顺利通过，没有开具一项不符合；
n 2）把供应链管理中心的测量设备和研发中心的测量设备管理分开，指导研发的专人处理，把管理落到实处；
n 3）参加了测量管理体系内审员的培训和长度、电器校验员的培训；
n 4）新增了电子台秤、螺纹塞规和环规、塞尺、电流表等的内校项目，重新梳理了温湿度表、万用表的内校规范，降低了公司在测量方面的成本；
n 不足之处：
n 5）目前供应链的测量仪器、工具使用和保养做的不是很好，管理标签还存在脱落或破损等情况，需要加强这方面的培训和宣导工作；
n 6）矢量示波器外校费用太高，内校暂时没有方法，需要及时解决；
n 4、RoHS和REACH管控：
n 1）对公司外购的物料和委外加工厂等提供的样品进行了RoHS方面的测试，对公司的产品符合ROHS要求等到了一定的保证作用；
n 2）对我司与供应商签订的“限用物质保证书”进行了系统的整理和规范；
n 3）对客户等外部提供了我司的测试结果等；
n 4）对送第三方实验室做测试需要补样的物料进行了处理；
n 存在的不足之处：
n 5）目前外购物料的周期测试管控存在一定的漏洞，需要及时处理；
n 6）对供应商的测试报告管控和督促还需进一步加大力度；
n 5、报废品库的管理：
n 1）在搬迁到新厂房之前，入到报废品库的东西没有这样多，在目前东西多的情况下，配备专人进行整理，逐步规范化，后续逐步做到所有的物品均有账单；另外协调综合管理部对彻底没有使用价值的物品进行了及时的处理；
n 2）对新的报废品仓库进行了重新整理和规划，按照物料逐步分类，做到定位放置，保证查找的方便性和空间的最大化使用；
n 存在的不足：
n 3）报废品库中的东西账目还不够细化，需要进一步规范；
n 4）报废物料的处理及时性不够，还需要和综合管理部加强沟通；
n 6、档案管理工作：
n 1）对综合管理部、工厂等部门归档的纸质资料进行管理和保存；
n 存在的不足：
n 2）目前供应链管理中心的档案室主要监控和管理了归档的纸质资料，对电子版的没有管控；需要完善管理制度；
n 7、部门行政、人事和资产管理方面：
n 1）对部门人员进行资料更新、物品领用发放、考勤登录等；对入职人员和离职人员进行交接监督、办理手续等；
n 2）对各区域需要的办公用品、检测工具、仪器和设备等进行申购等；对日常的使用情况进行监督等；
n 存在的不足：
n 3）对人员的入职、离职手续办理效率不高；
n 4）对资产的监管力度不够；
n 8、其他方面：
n 1）上半年主导了XXXX客户订购产品订单的全程协调控制，处理了检验报告的提供、序列号清单的提供、发货照片的提供等；
n 2）编制完成了《XXXX客户订单处理规范》，把该客户的订单处理规范化、标准化；
2012年KPI指标
部门关键绩效项目
考核项／观察项
今年目标
评审频率
责任人
关联人
数据来源
数据提供部门
数据提供人
说明
受控＆作废文件/清单/表格的及时率／准确率
考核项
≥99%
月
体系助理
体系工程师
内外部审核
品质、质量
校验仪器活动合格率
考核项
≥98%
月
体系助理
体系工程师
内外部审核
品质、质量
档案管理的准确率
考核项
≥99%
月
体系助理
体系工程师
内外部审核
品质、质量
培训计划完成率
考核项
100%
月
体系工程师
主管
培训计划完成情况统计
综合部
报表准时完成率
考核项
100%
月
体系助理
体系工程师
提交情况统计
部门助理
季度审核的NC件数
考核项
考核得分，到第四季度达到85分
月(季）
体系工程师
主管
审核结果
品质
重要问题改进有效固化率(符合8D要求)
考核项
≥85%
月
体系工程师
主管
品质
改善星提案达标率
考核项
100%（区域每季度5颗）
月
体系工程师
主管
提案统计表
品质
重大客户ＮＣ
考核项
0项
月
体系工程师
主管
客户反馈表
质量部
2012年工作计划
Item
行动计划
2012
完成率 %
状 态
Q1
Q2
Q3
Q4
1
实现纸质文件的申请、发放和回收电子流程化；
负责人：XXX
2
确定万用表和电流表校验标准器，规范万用表和电流表的内部校验工作；
负责人：
3
进行测量工具和仪器的维护和保养知识的培训，规范测量工具和仪器的使用；
责任人：
4
对公司的矢量示波器的校验方式进行确定，寻找内校方式；
责任人：
5
进行至少一场RoHS和REACH方面的培训；
责任人：
6
把供应链管理中心的档案室管理和文档管理规范化；
责任人：
7
提升受控＆作废文件/清单/表格的处理及时率／准确率；
责任人：
8
对供应链管理中心各部门和区域使用的测量设备和工具的有效性进行重点控制和提高，把所有兼职计量员有效利用起来；
责任人：
9
对供应链管理中心的分档案室进行系统的完善，对各部门需要归档的资料进行系统的规范、固化；
责任人：
10
队长期难以解决的重要问题进行处理，并改善固化掉；
责任人：
11
倡导星提案氛围，在本区域内形成氛围，多提案；
责任：
12
规范品质报废品库的管理，物料出入均有详细的账目，并且实物在库中定位明确；
责任人：
13
与IQC检验等讨论公司物料RoHS周期测试的控制方式；提升测试的效率和质量；
责任人：
RSS Feed