标准化办公室岗位职责流程对应表

标准化办公室岗位职责流程对应表

序号
岗位职责
对应文件名称
文件条款
工作方式
表单/工具
符合性评价（符合/不符合）

1
本部门人员管理与工作调配
《标准化办公室架构与职责》
5.3.1.2.1
人员招聘及管理
工作日志
是

2
标准化年度推行计划的制定与标准培训
《标准化办公室架构与职责》
5.3.1.2.1
策划、培训
培训计划
否

3
主导实施标准化管理体系、流程规划与建立
《标准化办公室架构与职责》
5.3.1.2.1
开会、过程监督
实施阶段总结报告
是

4
（新）标准管理模式导入、宣导与推广
《标准化办公室架构与职责》
5.3.1.2.1
/
/
否

5
组织识别、诊断运行现状与改进计划的制定、实施
《标准化办公室架构与职责》
5.3.1.2.1
过程控制
总结报告
是

6
内审与管理评审的策划
《标准化办公室架构与职责》
5.3.1.2.1
编制
内部审核计划
是

《内部审核程序》
5.1、5.2、5.3、5.4、5.5
是

《管理评审程序》
4.2
编制
管理评审计划
否

7
持续改善的推动与监督、考核
《持续改善程序》
5.7
/
/
否

8
最新标准法规的收集、评估与培训
《标准化办公室架构与职责》
5.3.1.2.1
查找
适用法律法规识别评价表适用法律法规一览表
是

《管理手册》
2.2、4.1.2、7.2.1.3
否

9
本部门目标、计划、绩效考核与达成分析、改进
《标准化办公室架构与职责》
5.3.1.2.1
分析
部门年度计划分析
是

10
推动与监督各厂部标准化计划执行
《标准化办公室架构与职责》
5.3.1.2.1
监督并跟崔
各部门标准化进行表
是

11
跨部门流程的协调与标准制度的制定
《标准化办公室架构与职责》
5.3.1.2.1
/
/
否

12
协助各厂部实施制度的培训
《标准化办公室架构与职责》
5.3.1.2.1
信息发布
培训安排
是

13
收集、整理运行数据并进行分析
《标准化办公室架构与职责》
5.3.1.2.1
数据收集
各部门实际运行状况表
是

14
内部审核计划的制定与实施
《标准化办公室架构与职责》
5.3.1.2.1
策划
内部审核计划
是

《内部审核程序》
4.5、5.5
策划
是

编制
内部审核查检表
是

15
内外审结果的追踪及持续改善
《标准化办公室架构与职责》
5.3.1.2.1
检查并信息反馈
/
否

《内部审核程序》
5.5
审核偏差报告改善完成状况一览表
是

16
策划、组织管理绩效评估与考核
《标准化办公室架构与职责》
5.3.1.2.1
/
/
否

17
标准化法律法规收集与研读
《标准化办公室架构与职责》
5.3.1.2.1
查找
法律法规评价及一览表
是

《管理手册》
7.2.1.3
查找
《适用法律法规一览表》
否