职责流程对应表

新商 部门 各 岗位职责流程对应表

序号
岗位职责
对应文件名称
文件条款
工作方式
表单/工具
符合性评价（符合/不符合）

1
委外厂商的开发、评定与考核
《运营手册》
第十篇 委外管理
数据分析、实地考察
ERP系统
符合

2
委外成本的核算、控制及绩效、收益的提升。
《运营手册》
第十篇 委外管理
数据分析
ERP系统
符合

3
比价、议价和定价
《运营手册》
第十篇 委外管理
书面审核
瓯海报价单
符合

4
委外产品过程及出货检验
《尺寸管制与制程异常控制规范》
5.0
外厂巡线
产品检验报告
符合

5
产品标准确认
《尺寸管制与制程异常控制规范》
4.0
书面确认
流程检验表
符合

6
订单生产进度和交期管控
《生产计划管理程序》
5.0
邮件、电话及巡线
瓯海生产进度表
符合











未受控职责清单

序号
职责/流程
适用岗位
遵守文件
文件条款
遵守表单

1
委外厂商品质指导
巡检员
《尺寸管制与制程异常控制规范》
5.0
/

2
订单生产指令准确下达
生管员
《生产计划管理程序》
4.0
/