物流部 采购科 未受控流程清单流程/文件/表单清单

物流部 采购科 未受控流程清单流程/文件/表单清单

序号
流程名称/项目
所有者/岗位
表单名称
表单属性（ERP/纸质）
涉及部门/岗位
执行否
执行状况

1
超期处罚/供应商管理
物流采购
超期扣款单
纸质
品管部/外协供应商
是
不彻底

2
供应商月评估表/供应商管理
物流采购
供应商月评估表
纸质
品管.财务.工程.仓库.采购
是
进行中

3
供应商年评估表/供应商管理
物流采购
供应商年评
纸质
品管.财务.工程.仓库.采购
否
未进行

4
BOM资料规范/跨部门协助
物流采购
BOM资料规范条例
纸质
工程部，业务部
否
未进行

5
来料退货单
物流采购
异常退货改善单
纸质
品管，仓库，采购
有
没彻底完善

6
品质异常
物流采购
品质异常通报
纸质
品管，采购
有
没彻底完善

7
生产异常
物流采购
生产异常通报
纸质
生管，采购
有
没彻底完善

8
板料调色
物流采购
板料调色单
纸质
业务，品管，工程
否
未进行

9
板料加单
物流采购
板料加量单
纸质
业务，物流
否
未进行

10
配件开模确认
物流采购
配件开模确认单
纸质
采购，工程
是
正在执行，要求1天内完成

11
回收图纸.订单
物流采购
回收图纸.订单的表单
纸质
采购，文控中心
否
无签字（回收图）

12
配件单价确认
物流采购
单价确认表
纸质
工程，财务，采购
是
不彻底

13
脚套加单
物流采购
脚套加单
纸质
业务，采购
否
未执行