未受控职责清单

未受控职责清单

序号
职责/流程
适用岗位
遵守文件
文件条款
遵守表单

1
委工单审核/产能分配
科长/委工组长
　
　
　

2
周供应厂商考核
科长
　
　
　

3
月度供应厂商考核
科长
　
　
　

4
委外交期更新监督
科长
　
　
　

5
委外异常协调处理
科长
　
　
　

6
仓库收发管盘催监督/计划
科长
　
　
　

7
物流转拨使用管理
科长