品管 部门已发行受控文件清单

品管 部门已发行受控文件清单

序号
文件名
文件编号
文件所有者（岗位）
记录/表单
涉及岗位/部门
执行否
执行状况说明

1
文件控制程序
OH/QEOP-QC-01
文控中心
FR-QC-0001 FR-QC-0002 FR-QC-0003 FR-QC-0004 FR-QC-0005 FR-QC-0007 FR-QC-0008 FR-QC-0009
所有部门
√
新版文件发行后旧版文件作废并停止使用，但旧版文件没有盖作废章并把作废文件放到活页文件夹中； 文控中心文员视需要定期用刻录机将相关文件加以备份，目前未做到

2
记录控制程序
OH/QEOP-QC-02
品管部
进料检验记录表 日巡检表表 成品检验报告
业务部 物流部 工程部 生产部 品管部 人资部
√
各部门有指定专人，专柜，负责保管该部门文件及记录，但未制作文件及记录一览表，不方便查阅

3
管理评审程序
OH/QEOP-QC-03
品管部
管理评审计 管理评审报 不合格项改善措施表
业务部 物流部 工程部 生产部 品管部 人资部
√
公司有定期对产品质量及环境和健康进行评审，并制定出相应的改善措施，但对于改善结果的追踪不到位

4
纠正与预防措施控制程序
OH/QEOP-QC-04
品管部
纠正与预防措施记录表
业务部 物流部 工程部 生产部 品管部 人资部
√
人资部有对出现不符合项目的纠正预防措施的统筹、存档、公布品管部有对重大投诉及重大品质异常提出纠正改善及预防措施生产部未收集管理活动过程中的不符合信息，对不符合项进行评审，分析确定不符合产生的原因，制定纠正措施并上报人资部或品管部进行审批，对纠正措施进行组织实施、验证；业务部有记录客户投诉的情况，并向客户反馈说明解决方法及处理；但都对改善结果的验证及追踪执行力不强

5
不合格品控制程序
OH/QEOP-QC-05
品管部
返工返修记录表 日检验报告
物流部 品管部 生产部
√
作业人员在检验或作业进程中发现不合格品或有疑问时大多数作业员会向主管报告，但少数还是带着疑问作业 品管QC人员针对发现的不合格品进行标示，并知会主管确保不合格品经过适当处理，但少数情况不良品应该在半成品发现的，结果到了包装台上才发现 仓管人员不合格品没有被标示与隔离

6
RMA 作业程序
OH/QEOP-QC-06
品管部
FR-QC-0025-A0 FR-QC-0026-A0
业务部 物流部 工程部 生产部 品管部
√
未执行使用文件中的RMA产品分析报告和重工报告

7
客户抱怨处理程序
OH/QEOP-QC-07
品管部
FR-QC-0021-A0 FR-QC-0022-A0 FR-QC-0023 FR-QC-0024
业务部 物流部 工程部 生产部 品管部
√
有进行年度客户抱怨统计，但未使用文件中客户抱怨等级/追踪记录表及相关的统计表单记录

8
内部审核程序
OH/QEOP-QC-08
品管部
FR-QC-0028 FR-QC-0029 FR-QC-0030 FR-QC-0031 FR-QC-0032
业务部 物流部 工程部 生产部 品管部 人资部
√
有按照内部审核程序进行，但内部偏差没有具体的改善报告及偏差汇总，未完全按照按照程序文件表单记录执行

9
进料检验控制程序
OH/QEOP-QC-09
品管部
进料检验记录表
物流部 品管部 工程部
√
收料及检验按照流程执行，但对于有异常的物料SQE有要求供应商写改善报告，但未将报告登记在SCAR追踪报告中结案

10
过程控制程序
OH/QEOP-QC-10
品管部
首件检验报告 品质异常通报
物流部 品管部 工程部 生产部
√
有执行首件检查，但根据OA日通报看出执行力不强，由客户投诉看出车间生产过程中车间自主检验意识不够，到成品发现的问题说明制程巡检做的不到位

11
出货检验控制程序
OH/QEOP-QC-11
品管部
最终检验记绿表 出货品质异常改善报告
物流部 品管部 工程部 生产部
√
有按照出货流程执行，但从客户投诉的批量性错误问题看出存在检验缺失项

12
仪器校正管理程序
OH/QEOP-QC-12
品管部
FR-QC-0016-A0 FR-QC-0017-A0 FR-QC-0018-A0
品管部 工程部 生产部
√
一些主要机器有校准记录，但实验室抗辐射测试仪及车间精雕机上次验厂查处未有校准记录

13
客户财产管理程序
OH/QEOP-QC-13
品管部
20______年客供品发放记录
业务部 品管部 工程部 物流部
√
客户提供的资料及工具都有储存保管

14
统计技术应用程序
OH/QEOP-QC-14
品管部
控制图异常纠正措施报告
品管部 生产部
√
统计人员有用图标进行异常统计，但改善方案及结果追踪不到位

15
供应商管理程序
OH/QEOP-QC-15
品管部
FR-QC-0012-A0 FR-QC-0013-A0 FR-QC-0014-A0
物流部 品管部 工程部
√
有对供应商进行评估，但未对稽核及审查结果进行公布及季度考评

16
持续改善程序
OH/QEOP-QC-16
品管部
预防与纠正改善追踪表
业务部 物流部 工程部 生产部 品管部 人资部
√
有主导与产品质量直接相关之改善活动，但问题时有发生，所以问题没有得到持续改善

17
资料分析管理程序
OH/QEOP-QC-18
品管部
资料分发记录表 回收记录表
业务部 物流部 工程部 生产部 品管部 人资部
√
各部门有进行资料统计但缺少对统计资料的分析

18
与顾客有关过程控制程序
OH/QEOP-QC-19
品管部
无
业务部 工程部 品管部
√
有按照客户抱怨程序处理及进行客户满意度调查

19
无铅产品实现管理程序
OH/QEOP-QC-20
品管部
无
业务部 物流部 工程部 生产部 品管部 人资部
√
产品和材料是无铅的并且由做无铅测试

20
委外加工管理程序
OH/QEOWI-QC-001
品管部
无
业务部 工程部 品管部 新商业发展部
√
委外加工作业程序按照程序文件执行，入库前由委外负责人及OBA确认

21
利器控制管理规定
OH/QEOWI-QC-003
品管部
无
物流部 品管部 生产部
√
有利器工具盒，但没有坏旧利器的回收，利器的使用说明未贴到台面或利器盒上

22
产品尺寸和颜色管制规范
OH/QEOWI-QC-004
品管部
读数测试报告
业务部 物流部 工程部 生产部 品管部
√
颜色最终确认板还需完善，裁丝未进行中途随机抽样测试

23
封存样管理规定
OH/QEOWI-QC-005
品管部
封存样借出登记表
业务部 物流部 工程部 生产部 品管部 人资部
√
有按照封存样管理规定对封存样进行编号，封存样是按照程序文件做封存样一览表，借出登记表，月度未归还表，对封存样未归还的按遗失处罚，但有部分数据和系统不符

24
自我管理圈活动规范
OH/QEOWI-QC-006
品管部
新老员工访谈记录
所有部门
√
各部门有进行自我管理圈活动的开展，圈会上有对议题进行讨论，改善

25
客户验货流程
OH/QEOWI-QC-012
品管部
FR-MKT-0002-A0
业务部 物流部 工程部 生产部 品管部 人资部
√
有时业务未向CQE发出验货申请单造成客人验货地点冲突客户验货结束后CQE负责召开验货总结会议，但未形成会议记录，需要返工的追踪结案

26
CQE工作流程
OH/QEOWI-QC-014
品管部
客户投诉立案追踪表
业务部 物流部 工程部 生产部 品管部 人资部
√
客人投诉时CQE有按照CQE工作流程作业，但对改善结果的追踪不到位，对于客人投诉立案的车间在出货时有部分未经CQE确认，等货发走后通知CQE在系统内确认

27
电镀要求管理规范
OH/QEOWI-QC-015
品管部
无
业务部 物流部 工程部 生产部 品管部 人资部
√
电镀架按照客户要求做人工汗测试，但在运输过程中有掉镀现象发生