品管部 部门ERP流程、表单清单

品管部 部门ERP流程、表单清单

序号
ERP/OA表单
对应模块
上阶单位
下阶单位
操作岗位
操作内容
审核岗位
审核期限

1
请假单
ERP-公共模块-人事模块作业
　
人事，财务
文员
输单作业
人事主管
一天一次

2
加班单
ERP-公共模块-人事模块作业
　
人事，财务
文员
输单作业
人事主管
一天一次

3
人员增补单
ERP-公共模块-人事模块作业
　
人事
文员
输单作业
人事主管
一天一次

4
离职单
ERP-公共模块-人事模块作业
　
人事
文员
输单作业
人事主管
一天一次

5
品质异常通报
ERP-公共模块-人事模块作业
　
　
文员
输单作业
文员
一天一次

6
待预约物业流程
ERP-仓库管理-待预约物料汇总
　
　
文员
输单作业
物料仓
每周一次

7
采购检验单
ERP-品质管理-采购检验管理
物流
财务
IQC检验员
确认及输入检验项目
　
一款一次

8
委外检验单
ERP-品质管理-委外检验管理
物流
财务
IQC检验员
确认及输入检验项目
　
一款一次

9
生产退料单
ERP-制程生产-生产领料-生产退料单
开料组
仓库
SQE
确认及判定责任
　
一款一次

10
生产报废单
ERP-制程生产-生产报废作业-生产报废汇总
开料组
　
SQE
确认及判定责任
　
一款一次

11
镜架尺寸测试单
ERP-品质管理-测试报告作业
　
　
测试员
上传尺寸测试报告
　
一款一次

12
检讨改善作业
ERP-公共模块-检讨改善报告-检讨改善作业
　
总工程师
经理 科长
检讨一周品质损失1000元
总工程师
一周一次

13
制程送检单
ERP-品质管理-制程送检单
　
　
QA
输单作业
　
一周一次

14
制程检验单
ERP-品质管理-制程检验单
　
　
QA
输单作业
　
一周一次

15
制程生产转移单
ERP-制程生产-生产现场作业
生产单位
仓库
QA
确认
仓库
一单一笔

16
制程中间入库单
ERP-制程生产-生产现场作业
生产单位
仓库
QA
确认
仓库
一单一笔

17
生产入库作业
ERP-制程生产-生产入库作业
生产单位
仓库
QA
确认
仓库
一单一笔

18
生产报废汇总
ERP-制程生产-生产报废作业
生产单位
仓库
QA
确认
仓库
一单一笔

19
样品入库单
ERP-样品管理-样品入库
工程
　
样品管理员
输单作业
　
一款一次

20
样品出库单
ERP-样品管理-样品出库
工程
　
样品管理员
输单作业
　
一款一次

21
生产入库作业
ERP-制程生产-生产入库作业
生产单位
仓库
样品管理员
确认
仓库
一款一次

22
制程检验单
ERP-品质管理-制程检验管理
工程
　
样品管理员
检验执行转换
　
一款一次

23
生产入库作业
ERP-制程生产-生产入库作业
新商品开发部
仓库
OBA
确认
仓库
一单一笔