标准化办公室已发行受控文件清单

标准化办公室已发行受控文件清单

序号
文件名
文件编号
文件所有者（岗位）
记录/表单
涉及岗位/部门
执行否
执行状况说明

1
标准办架构与职责
OH/QEOWI-QC-008
人资部
/
标准办主任、专员
是
已按要求建立组织架构

2
内部审核程序
OH/QEOP-QC-08
品管部
内部审核偏差报告
标准办主任、专员
否
　

内部审核偏差汇总
标准办主任、专员
否
　

审核偏差报告改善完成状况一览表
标准办主任、专员
是
2011年内审结束后进行建议项改善状况追踪，并将结果发布之信息平台

内部审核计划
标准办主任
是
每年进行内审时已编制内审计划

内部审核报告
标准办主任
是
每年内审结束后编制内审报告

内审审核查检表
标准办主任、专员
否