业务 未受控流程清单流程/文件/表单清单

业务 未受控流程清单流程/文件/表单清单

序号
流程名称/项目
所有者/岗位
表单名称
表单属性（ERP/纸质）
涉及部门/岗位
执行否
执行状况

1
业务考核程序
业务主管
业绩考核表
ERP
业务部/业务主管
是
有实施，但无文件、制度约束

2
客户分组与服务管理程序
业务主管
客户分组、服务程序
纸质
工程部、业务部、生产部、品管部、生管科
否
无

3
业务奖金制度
业务主管
业务奖金制度
纸质
业务部/业务主管/高级文员/业务员/业务助理
执行
持续执行

4
业务操作指南管控
业务主管
操作指南
ERP
业务部/高级文员/业务员
执行
持续执行

5
退货管理程序
业务主管
退货管理
/
生产部、物流部、品管部
是
有实施，但无文件、制度约束

6
样品及标准制作申请流程
业务主管
样品制作流程
纸质
生产部、物流部、生管科
是
有实施，但无文件、制度约束

7
交期管控制度
业务主管
交期管理
/
生管科、工程部
是
有实施，但无文件、制度约束

8
出货管理流程
业务主管
出货流程
/
物流部、财务部、业务部
是
有实施，但无文件、制度约束

9
订单及时发放管控
业务主管
订单发放管理
/
文控中心、业务部
是
有实施，但无文件、制度约束

10
客诉处理流程
业务主管
客诉表单
/
业务部、CQE
是
有实施，但无文件、制度约束