物流 部门ERP流程、表单清单

物流 部门ERP流程、表单清单

序号
ERP/OA表单
对应模块
上阶单位
下阶单位
操作岗位
操作内容
审核岗位
审核期限

1
ERP/制成品制程规划
基础资料 制程建立作业 制成品制程规划
无
各生产部、生管、财务
生管员
制定款号的生产工序、生产周期、生产关系以及损耗比例（后续需调整）
生管员
　

2
ERP/生产排程表
制程生产 生产排程表
无
各生产部、生管、财务、采购、仓库、业务
生管员
在表头内填入订单信息，点“初排”生成生产计划，同时也将生成周、月生产计划；周、月物料需求计划
生管员
　

3
ERP/需求分析转制令单
制程生产 制令单作业 需求分析转制令单
采购需求分析
各生产部、生管、财务
生管员
在表头内填入订单信息，点“指令单”
生管员
　

4
ERP/通知单
制程生产 制令单作业 需求分析转制令单 制令单别 通知单
需求分析转制令单
各生产部、生管、财务
生管员
先点“确认”在点“转通知单”
生管员
　

5
ERP/待预约物料汇总
仓库管理 待预约物料汇总
无
仓库、车间
生管员
在表头输入订单信息按计划进行物料的配套预约
生管员
　

6
ERP/生产日报表
制程生产 生产现场作业 生产日报表
财务
生产部、物流部、行政部
车间财务
车间财务统计根据车间报表输入当日产量
车间财务
　

7
ERP/制程生产转移单
制程生产 生产现场作业 制程生产转移单
车间
车间、生管、财务
车间财务、车间
车间内部产品转移的数据交接
车间财务
　

8
ERP/制程中间入库单
制程生产 生产现场作业 制程中间入库单
车间
仓库、生管、品管、财务
车间财务、QA
主要是金属类需要进行委外加工的产品
车间财务
　

9
ERP/制程中间出库单
制程生产 生产现场作业 制程中间出库单
仓库
车间、生管
仓库员
根据生管、车间预约物料进行打单
仓库、车间
　

10
ERP/制程中间退料单
制程生产 生产现场作业 制程中间退料单
车间
仓库、采购、品管、生管、财务
车间财务
车间对在生产中出现异常物料进行退料处理
财务、品管、车间、仓库
　

11
ERP/生产入库作业
制程生产 生产入库作业
车间
仓库、车间、品管、生管、行政
车间财务、QA、物流经理
车间根据要求对生产好的产品进行入库
车间财务、品管、仓库、物流经理
　

12
ERP/成品尾数查询
制程生产 成品尾数查询
　
车间、生管
车间财务
成品未一次性入齐形成的表单
　
　

13
ERP/生产日报汇总作业
制程生产 生产日报汇总 生产日报汇总作业
车间财务
生管、车间、行政
生管科长
生管科长每天计算昨日车间生产产量
生管科长
　

14
ERP/生产日报汇总查询
制程生产 生产日报汇总 生产日报汇总查询
生管
生管、车间、行政
生管科长
根据计算内容可按日期进行报表查询
生管科长、行政
　

15
ERP/车间生产进度查询
制程生产 生产进度表 车间生产进度查询
　
生管、车间
车间财务
核对订单生产进度状况
生管员
　

16
ERP/脚套生产进度查询
制程生产 生产进度表 脚套生产进度查询
　
生管、车间
车间财务
核对光学脚套生产进度
生管员
　

17
ERP/修改制令/通知/委外单
制程生产 生产通知单 修改制令/通知/委外单
业务、生管
生管
生管员
根据需求对订单生产部门的调整
生管员
　

18
ERP/订单交期排程
业务管理 订单交期排程
业务
业务、车间、生管、客户
生管员
填写接单日期、预排单日期、生管交期、生产状况、更改交期
生管员
　

19
ERP/委外明细查询
委外加工 委外明细查询
仓库
仓库、生产、生管
仓库员
对委外物流进度的周期查询
生管员
　

20
ERP/电镀出入明细
委外加工 电镀出入明细
委外缴回单
仓库、生管、车间
仓库员
对光学电镀架、板材饰片、脚丝是否已经入库查询
生管员
　

21
ERP/货品依订单分仓存量
仓库管理 库存资料查询 货品依订单分仓存量
采购检验管理
采购、仓库、生产、生管
仓库员、IPQC、财务
对采购原材料是否已经入库进行查询
生管员
　

22
ERP/货品切割存量查询
仓库管理 库存资料查询 货品切割分仓存量
切割分装单
仓库、生管
仓库员
开料房根据生管制令单作用后进行加工产品入库
仓库员
　

23
ERP/采购交期排程
采购管理 采购交期排程
采购
采购、车间、生管
采购员、仓库员、财务、IPQC、生管
对采购物料状态以及厂商交期进行查询
采购员
　

24
ERP/工厂订单汇总
业务管理 订单汇总查询 工厂订单汇总
业务
业务、车间、生管
业务员
对订单资料查询
业务、财务
　

25
ERP/工厂型号汇总
业务管理 订单汇总查询 工厂型号汇总
业务
业务、车间、生管
业务员
对订单资料查询
业务、财务
　

26
ERP/返工订单汇总
业务管理 订单汇总查询 返工订单汇总
业务
仓库、车间、生管
生管员、车间
对客户退货订单进行查询、处理
仓库、业务
　

27
ERP/配饰订单汇总
业务管理 订单汇总查询 配饰订单汇总
业务
仓库、车间、生管
业务员
对配件订单资料查询
业务、财务
　

28
ERP/BOM汇总查询
基础资料 BOM配方作业 BOM汇总查询
业务
工程、业务、生管
BOM资料员
对架子组成、工艺结构进行了解
BOM资料员
　

29
ERP/生产线资料建立
基础资料 生产线资料建立
　
车间、生管
生管科长
标准工时的制定
物流经理、生管科长
　

30
ERP/物料需求进度
基础资料 物料分析管理 物料需求进度
采购、仓库、财务
生管
生管员
计算每天配套量
生管员
　

31
ERP/生产周期设定
参数设定 系统参数设定 生产周期设定
　
车间
生管科长
对各生产部门每个工序点生产周期进行设定
生管科长
　

32
ERP/目标产量设定
参数设定 系统参数设定 目标产量设定
　
车间
生管科长
对各生产部门进行产量目标设定
生管科长
　

33
ERP/托期原因设定表
参数设定 系统参数设定 拖期原因设定表
　
生管
生管科长
在业务订单交期排程表里对超期订单备注超期原因
生管科长
　

34
ERP/请假单建立作业
公共模块 人事模块作业 请假单建立作业
车间
生管、车间
生管科长
车间的工休单、生管内部人员的请假单
生管科长
　

35
ERP/生产异常通报
公共模块 异常建立作业 生产异常通报
客户、业务
生管、财务、车间
生管员
生产中对交期产生影响的生产工序进行通报以及客户交期投诉所造成的扣款责任判定
生管员、财务
　

36
ERP/检讨改善作业
公共模块 检讨改善报告 检讨改善作业
客户
生管
物流经理、生管、采购、仓库各科长以及员工
公司规定异常损失超过1000元以及客户投诉要求写改善意见
总工
　

37
ERP/人员增补单作业
公共模块 人事模块作业 人员增补单作业
车间
人事、生管
经理
车间根据生产需要对本部门人员进行增补作业
生管、人事
　

38
ERP/业务出货预排分析
公共模块 报表及查询 业务出货预排分析
　
　
生管科长、生管员
可对客户在每周、每月和季度提供数据
　
　

39
ERP/生管交期达成分析
公共模块 报表及查询 生管交期达成分析
　
　
生管科长、生管员
对每周、每月按期出货多少比例进行查询
　
　

40
ERP/入库产品生产周期
公共模块 报表及查询 入库产品生产周期
　
　
生管科长、生管员
可计算订单从下单到入库的生产周期
　
　

41
ERP/请购单资料建立
采购管理 日常资料处理 请购单资料建立
车间、采购
生管、财务、采购
车间、财务、生管
生管根据情况对异常物料强制补数；采购进行辅料的申购
财务
　

42
ERP/各部月度产量分析
公共模块 报表及查询 各部月度产量分析
　
　
公司各部门
查询各生产部每月入库总量
　
　

43
ERP/客户投诉表单
公共模块 客户投诉作业 客户投诉表单
客户、业务
车间、生管、品管
生管、品管
客户有针对生管交期进行投诉，而生管对其进行的回复以及改善措施
　
　

44
ERP/领料明细查询
制程生产 生产领退料 领料明细查询
　
车间、生管
生管、车间、仓库
对物料是否已经打单发料和车间是否确认进行查询
仓库、车间