人资部 未受控流程清单流程/文件/表单清单

人资部 未受控流程清单流程/文件/表单清单

序号
流程名称/项目
所有者/岗位
表单名称
表单属性（ERP/纸质）
涉及部门/岗位
执行否
执行状况

1
模拟验厂问题点通报
客户对应
重点改善事项
EXCEL表格转换PDF格式
各部门
执行
OA系统：信息管理，输入模拟验厂问题点通报进行检索

2
生产日报表回收、销毁
客户对应
生产日报表回收、销毁
WORD发布
各部门
执行
每周六晚对各部门所有表单进行梳理回收

3
放假相关福利纪律规定
招聘专员
放假相关福利纪律规定
ERP/word
各部门
执行
OA系统：信息管理

4
作息时间调整
招聘专员
作息时间调整
ERP
各部门
执行
OA系统：信息管理

5
员工离职及薪资结算流程
招聘专员
员工离职及薪资结算流程
ERP
各部门
执行
ERP系统：

6
暂住证办理程序
招聘专员
暂住证办理程序
纸质
各部门
执行
个人提供相对应的资料，派出所办理

7
上班情况稽查
考勤专员
上班情况稽查通报
EXCEL表格/WORD文档
各部门
执行
抽查部门员工上班情况,OA上发布稽查通报

8
企业文化手册稽查
考勤专员
企业文化手册稽查通报
EXCEL表格/WORD文档
各部门
执行
抽查员工携带小册子情况,OA上发布稽查通报

9
考勤稽查
考勤专员
考勤稽查通报
EXCEL表格/WORD文档
各部门
执行
检查员工上班情况和经理管理迎送情况,OA上发布稽查通报

10
加班情况稽查
考勤专员
加班情况稽查通报
EXCEL表格/WORD文档
各部门
执行
抽查部门员工加班情况,OA上发布稽查通报

11
考勤管理
考勤专员
考勤管理规定
WORD文档
各部门
执行
各岗位人员请假销假须在ERP上输入；上、下班均需排队依次刷卡；除考勤卡损坏、考勤卡丢失、新进员工第一天上班未及时刷卡原因外补卡做扣考核分1分处理，迟到、早退人员一律不允许补卡；遇公事外出或请假外出者，均须请假之前在ERP系统输单；严禁上、下班代他人刷卡，替他人刷卡者双方均予以开除处理。

上下班纪律规定

补卡规定

请假、销假管理

刷卡规则规定

12
加班管理
考勤专员
加班管理制度
ERP
各部门
执行
加班单必须于当天加班时间之前1小时在ERP系统中进行加班单输单作业

13
厂牌补办
考勤专员
厂牌补办规定
EXCEL表格/纸质
各部门
执行
个人登记补办，EXCEL表格统计打样

14
银行卡办理
考勤专员
办理银行卡通知
ERP
各部门
执行
个人提供账号登记，录入ERP系统

15
机器维修
人资部
机器设备维修流程
纸质
各部门
执行
全厂执行

16
机器申购表
人资部
机器申购表
纸质
各部门
执行
全厂执行

17
安全生产工作例会
人资部
安全生产例会记录表
纸质
各部门
执行
全厂执行

18
食堂检查
人资部
食堂监督查检表
纸质
各部门
执行
全厂执行

19
安全生产检查
人资部
安全生产检查记录表
纸质
各部门
执行
全厂执行

20
安全生产培训
人资部
安全生产培训记录表
纸质
各部门
执行
全厂执行

21
工伤事故预防
人资部
工伤事故预防改善表
纸质
各部门
执行
全厂执行

22
火灾事故预防
人资部
火灾事故预防改善表
纸质
各部门
执行
全厂执行