职责流程对应表

生管 部门 生管科长 岗位职责流程对应表

序号
岗位职责
对应文件名称
文件条款
工作方式
表单/工具
符合性评价（符合/不符合）

1
综合协调销货计划
生产计划管理程序
5.0作业流程；5.2生产计划评估
签订单交期排程
ERP/业务出货预排分析
符合

2
合理调配各车间产能
生产计划管理程序
5.0作业流程；5.2生产计划评估
依据各线生产负荷
生产负荷表
符合

3
生产计划的审核
生产计划管理程序
5.0作业流程；5.3生产计划
依据产能制订生产排程为生产安排的依据
月生产计划、周生产计划、日生产计划
符合

4
生产进度执行状况掌控及稽核
生产计划管理程序
5.0作业流程；5.3生产计划
生管单位依业务的出货量制订《周生产计划》作为生产进度管理的依据
周生产计划
符合

5
生产异常的协助处理
无
无
各线生管巡线报备
邮件
不符合

6
各部门间的沟通协调
内部沟通程序
本条款适用于瓯海眼镜有限公司所有从业人员
部门通过文件；上司通过指示、要求通告等书面或口头方式；下属通过请示、汇报、报表/报告等书面或口头方式
会议与会议记录、联络单、文件/报告、传真件、电话、电子邮件、计算机数据信息、口头交谈
符合

7
本部门员工的教育培训
教育训练程序
本条款适用于瓯海眼镜有限公司所有从业人员
由人资依计划实施或本部门申请提出进行培训
员工教育训练记录表
符合

　
　
　
　
　
　
　

生管 部门 生管员 岗位职责流程对应表

序号
岗位职责
对应文件名称
文件条款
工作方式
表单/工具
符合性评价（符合/不符合）

　
产能负荷评估
生产计划管理程序
5.0作业流程；5.2生产计划评估
每周计算本线生产负荷
生产负荷表
符合

　
车间产能的规划，分配
生产计划管理程序
5.0作业流程；5.2生产计划评估
依本线生产负荷
生产负荷表
符合

　
产销协调
生产计划管理程序
5.0作业流程；5.2生产计划评估
依据科长所签的订单交期进行协调
ERP/业务出货预排分析
符合

　
交期回复
生产计划管理程序
5.5品质、交期、数量的确认
依据《周生产计划》进行交期回复
订单交期排程表
符合

　
交期的达成与追踪
生产计划管理程序
5.5品质、交期、数量的确认
根据计划跟催生产进度、发现材料进度和异常影响出货交期时，需要知会业务单位
邮件、电话
符合

　
月，周生产计划的制定
生产计划管理程序
5.3生产计划
生管单位依业务的出货需求量制订《周生产计划》
ERP/业务出货预排分析
符合

　
生产异常的协助处理
无
无
各线生管巡线报备
邮件
不符合

　
客退品的处理
无
无
业务信息通知
业务返工订单表
不符合

　
物料的上线和生产开工
生产计划管理程序
5.3生产计划
生管单位依据《日生产计划表》下达生产指令《生产通知单》经主管科长批准后，发给生产部门作为部门领料依据
日生产计划表
符合

　
生产基础数据的审核
无
无
查看ERP表单
领料单、生产日报表、进度表、交期排程表
不符合

　
　
　
　
　
　
　

生管 部门 物控员 岗位职责流程对应表

序号
岗位职责
对应文件名称
文件条款
工作方式
表单/工具
符合性评价（符合/不符合）

　
物料的分析及物料计划的制定
生产计划管理程序
5.2生产计划评估
依据“内部订单”制订物料需求，以“材料申购单”供采购单位作为采购材料依据
材料申购单
符合

　
物料的请购与审核
生产计划管理程序
5.2生产计划评估
采购人员依据“材料申购单”进行采购作业并回复交期供生管单位作为生产排程的依据
材料申购单
符合

　
物料进厂追踪及信息反馈
生产计划管理程序
5.3生产计划
生管单位依据《周生产计划》作为跟踪材料的进料依据
周生产计划
符合

　
呆滞料的预防和处理
仓储管理程序
5.6呆滞品管制
仓库需定期提报呆滞料库存给相关单位以及时处理；呆滞料处理部门接到信息及时追查原因及拟定处理方式
报废申请单
符合

　
材料异常的处理
无
无
生管、品管信息公布
邮件、信息平台
不符合

　
库存量的控制
无
无
导出库存数据分析
货品依订单分仓存量
不符合

　
　
　
　
　
　
　

生管 部门 物控员 岗位职责流程对应表

序号
岗位职责
对应文件名称
文件条款
工作方式
表单/工具
符合性评价（符合/不符合）

　
客退品的处理
无
无
业务信息通知
业务返工订单表
不符合

　
客户投诉的处理
客户抱怨处理程序
5.0节本原则要求
6.0作业程序
客户投诉处理表单
符合

　
生产异常与客户间的协调
客户抱怨处理程序
5.0节本原则要求
6.0作业程序
客户投诉处理表单
符合