周边部门标准化推行计划

周边部门标准化推行计划

责任者：管理代表、各部门经理、标准办

起始时间
推行内容
责任人
方法/工具

第一周
确定本部门职责、岗位、编制、责任区域、部门绩效/目标与考核点
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1
4月3日
对各附表的使用与要求进行说明
标准办
会议

2
4月3日
各部门内部的任务分派
部门经理
会议

3
4月4日
架构、岗位、编制梳理
部门经理
《架构编制表》

4
4月4日
各岗位职责权限梳理
部门经理
《岗位职责权限表》

5
4月4日
部门绩效目标及在各岗位中的拆解
部门经理
《绩效/目标表》

6
4月4日
各岗位资源需求及配备梳理
部门经理
《岗位资源清单》

7
4月4日
各岗位技能、素质要求及招聘、培训需求
部门经理
《岗位要求清单》

8
4月7日
周总结汇报
标准办
《总结报告》

第二周
各部门整理本部门所有文件、制度、表单（含ERP），形成清单归档
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1
4月9日
与本部门相关的已发行受控文件的整理与归档
部门经理
《受控文件清单》

2
4月9日
目前正在执行的流程但文件或表单不受控（或仅存记忆）项梳理
部门经理
《未受控流程清单》

3
4月9日
对所有ERP作业内容的梳理（包括仅有查看数据要求）
部门经理
《ERP流程清单》

4
4月14日
周总结汇报
标准办
《总结报告》

第三周
检讨表单制度的对应与匹配，并进行删除、合并、简化、重排
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1
4月16日
梳理各岗位职责与流程制度的对应匹配性
部门经理
《职责流程对应表》

2
4月16日
梳理各岗位职责、流程模糊项清单，做文件增补
部门经理
《未受控流程清单》

3
4月16日
对规定中未执行或执行未产生预期结果的职责项进行梳理
部门经理
《失效项清单》

4
4月16日
梳理职责交叉或双汇报岗位项
部门经理
《交叉岗位清单》

5
4月21日
周总结汇报
标准办
《总结报告》

第四周
流程制度与绩效目标的关联性检讨
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1
4月23日
梳理各流程、制度与绩效/目标的对应该关系
部门经理
《流程目标对应表》

2
4月23日
整理职责、流程与绩效/目标不能完全匹配项，改善匹配
部门经理
《流程目标不匹配清单》

3
4月28日
周总结汇报
标准办
《总结报告》

第五周
各部门整理并提报资源需求简化（包括跨部门协同需求）
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1
4月30日
整理各岗位资源配置状况
部门经理
《资源配置清单》

2
4月30日
整理资源缺失清单，制定资源需求清单
部门经理
《资源需求清单》

3
5月5日
周总结汇报
标准办
《总结报告》

第六周
整理问题清单及资源整合计划，由管代决策并进行任务分派
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1
5月7日
标准办汇总各部门资源需求与缺失项清单
标准办
汇总各部门资料

2
5月7日
由管代主持进行资源任务分派
管代
《资源任务分派表》

3
5月7日
由管代主持对匹配性、关联性缺失项进行任务分派
管代
《缺失项任务分派表》

4
5月7日
各部门按任务分派进行内部安排
部门经理
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5
5月12日
周总结汇报
标准办
《总结报告》

第七周
各部门内部整改方案制定，并在部门内架构持续改善的机制
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1
5月14日
各部门提供内部整改计划，并执行
部门经理
《部门标准化计划》

2
5月14日
标准办对各部门执行项目进行追踪
标准办
《项目追踪表》

3
5月14日
整理各部门岗位、职责、流程制度、所有者清单，归档受控
标准办
《各部门文件清单》

4
5月19日
周总结汇报
标准办
《总结报告》

编制： 审核： 批准：