内审检查表与大家共享

天气: 阴雨
心情: 平静
好烦!但不知道在烦什么!这份检查表,供大家参考,也希望在这里能找到我要的资料,如果有人有TS16949的资料,就麻烦提供给我参考!















被审部门：
审核日期：
　
审核人：
审核组长：

组装部
内部审核检查表

△---主要过程 ○—相关过程 ●—共同过程
记录编号：MGT-002- 页数：

序号
ISO标准过程及关联度
检查项目、证据和方法
检查依据
检查结果

1
4.2.1-- ●4.2.3-- ●4.2.4--●
1.生产部产品的组装过程,是否有形成文件的指引?员工是否理解ISO? 2.受控文件是否为最新版本?保存的受控文件是否易于识别?内容无乱涂乱划? 3.记录文件修改处是否有签名?是否清晰易于识别?是否填写完整?每份表单是否有批准生效?
　
　

2
　
1.生产部门是否清楚知道质量目标并理解? 2.每个岗位员工对自己的岗位是否理解? 3员工的职位调整是否有进行有效的沟通与联络? 4.是否有形成文件的岗位职责?
　
　

3
5.5.3--●
1.内部沟通采用哪些方式?是否有效?对于相关部门的联络件是否有合理的答复?查相关的文件.
　
　

4
6.2.2--○
1.部门是否有对培训进行调查?公司的培训计划是否有落实? 2.部门是否有建立特殊岗位,特殊岗位是否有培训合格上岗? 3.对于上岗人员是否有形成文件的人员上岗要求及相关职位的任职要求?
　
　

5
7.1 --△7.2.1--△
1.产品的制造过程是否有有效的相关的作业指引,作业指引是否有注明相关的注意事项? 2.是否可以提供与质量状况的相关记录? 3.在生产前怎样确定顾客的要求? 4.生产是否按原先工程策划的作业指引来作业? 5.当作业指引不适用是是否有提出更改?
　
　

序号
ISO标准过程及关联度
检查项目、证据和方法
检查依据
检查结果

6
7.5.1--△ 7.5.2--△
1.在生产中是否有满足相关的资源? 2.在生产的过程中是否有对质量进行确认?
　
　

7
7.5.3--△
1.生产在制造过程中是否有对ROHS与非ROHS物料进行标识区分?是否有对产品的质量状况进行标识?不同的物料.产品是否有区分?
　
　

8
7.6--●
1.生产部门所使用的设备是否有定期进行保养? 2.是否有区分一.二.三级保养的类别指定人员进行保养? 3.对于本部门去外维修的设备,验收时是否有填写<设备外发维修验收报告>?
　
　

9
8.3--△
1.生产部对于不合格品是否有规定处理的途径是否有相关的工作指引?是否有执行? 2.不合格品是否有区分?
　
　

10
8.4--●
1.生产是否有对出现的不良进行统计?统计后是否有分析,对于其他部门提出的不符合地方是否有分析和统计? 2.是否有统计部门质量目标?
　
　

11
8.5.2 --●8.5.3--●
1.对于第一.二.三方审核提出的不符合项是否有改善? 2.对于其它部门提出的不符合是否有落实?部门质量目标不达标时,是否有持续改进? 3.对于部门内部发生的不符合或不良情形是否有分析,并持续改善?