求线材厂 QPA checklist

过程审核查检表
序号 查核项目 标准分 实评分 不符合项描述 备注
Work Instructions作业指导书
1 每个工位（包括返工工位）的操作员是否都有受版本控制的作业指导书？作业指导书的排序规定是否与流程图排序一致？ 1
2 作业指导书的不同版本的变化情况是否可以追溯？ 1
3 作业指导书是否规定了零部件的规格和数量描述？零部件的描述是否足够具体以保证工序能使用正确的零部件？ 1
4 作业指导书是否规定了工装、治具的布置或使用方法？在特定的工序，作业指导书是否指定了必须使用特定的工位器具？ 1
5 在可能对作业人员造成伤害的工序，作业指导书是否规定了预防措施？或制定了防呆措施? 1
6 对需要自检或互检的部位，作业指导书是否规定了检验的方法和频次？ 1
7 是否有休息、缺件等导致的未完成半成品的标示和控制的规定？ 1
8 当工序在增加或减少的操作员人数,增加的人是否得到有效的培训？ 1
9 作业指导书是否足够简单清晰以保证具有基础培训的操作员可以参照其进行操作？ 1
10 是否能保证相似的零部件在不同、不相邻工位生产（如果可能的话）？ 1
11 在容易产生差错的工序，是否规定另一操作员进行交叉检查？并将不良品进行标示。 1
The Operator 操作员
12 操作员是否有上岗证？或者其资格是否有人进行监督？ 1
13 在训新员工上线是否有人做足够的监督检查？新员工是否有标识？ 1
14 作业人员是否依据作业指导书作业？ 1
15 操作员的工作质量是否定期考核？(考核规定及ZD执行情况） 1
16 搬运、使用物料的操作员是否采取了有效措施，避免物料损坏或混用？ 1
The Material 物料
17 所有零件是否都清楚地标示零件号、描述、位置和数量已保证仅使用正确的零件？所有零件是否都恰当储存以避免混用、损坏？ 1
18 不良零部件是否恰当地存放在指定的容器内以避免与合格零部件混合？ 1
19 在生产线挑出的不良零部件是否定期被记录和处理？以便提供给IQC或SQA进行控制？ 1
20 容易擦伤、变形、弄脏的零件是否采取了有效的防护措施？ 1
The Machine,Equipment.Tools,Fixture 机器，设备，工具，夹具
21 当工装、量具、设备、检具有定期检查要求时，是否确保生产使用的都在检查周期之内？是否有文件记录描述工装（包括容器）设计的文件？ 1
22 是否有规定工装的使用寿命？如何控制？ 1
23 仪器设备工装等在使用前是否被清楚地鉴定，以确保与所加工产品型号相匹配？ 1
24 设备日常点检表是否详细描述了点检内容、点检方法、点检基准及处理的方法？是否被有效执行？ 1
25 新的工装、工具投入使用前，是否有验证的规定？ 1
26 工艺设备参数是否在规定的范围内？对超出范围是否有相应的管理要求及措施？（如：扭力、温度、时间、压力等） 1
27 零件夹具是否有效地预防零件在使用中不被损伤？
The Output 输出---Manual Inspection 检验
28 各检验环节是否有有效的检验指导文件？ 1
29 检验是否使用了RTP或检验器具等辅助视觉工具？ 1
30 每个检验站是否有进行有效的品质检验与测量？ 1
31 能否证实检验发现不良时，能够随时反馈到作业人员？ 1
32 检验所发现的不良品是否有分析？当不良品达到多少比例时，需要停线改善或生产中持续改善？ 1
33 当天更换型号时是否进行首检？ 1
34 检验所发现的不良品返工后是否有适当的标记，以保证能够被追溯？ 1
35 产品包装前是否100%检验是否缺件、功能完好？ 1
36 在生产中容易出现差错的工位除互检外，是否还有特定的检验？ 1
The environment 环境
37 现场成品、半成品、物料、周转箱、尾数、待检、不合格品等是否划定区域及标识，且按区域存放？ 1
38 员工私人使用物品是否有指定放置区？生产线是否有私人使用物品带入？是否有食物带入生产线？ 1
39 工位的照明和通风等条件是否满足生产及操作人员要求？ 1
应得分
实得分
得分率 #DIV/0!