来料检验控制程序(请多拍砖)

[]目的[/]

为进料检验工作提供依据，规范进料检验工作流程，指明不良处理途径，确保来料符合公司规定要求。

[]适用范围[/]

适用于原材料的入厂检验。

[]权限职责[/]

3.1品管部负责按要求执行进料的检验作业，进料产品的状态标识，不良进料的信息反馈，和判定处理。
3.2 采购部负责将不良进料信息反馈给供应商并跟踪回复。
3.3 仓库部负责进料的暂收送检，合格品的及时入库，不合格品的及时退料等。
3.4生产部负责对特采进料的挑选作业，并统计挑选工时给采购和财务。
3.5 营销部负责新单物料的首检签样及特采物料的限度样品确认。

[]作业程序[/]

4.1物料的接收
4.1.1物料进厂后，仓库根据供应商的“送货单”收货。并将物料放置于“待检区”。
4.1.2仓库通知IQC对来料进行检验并打印“采购收货单”交由IQC检验员。
4.1.3 IQC检验员收到“采购收货单”后，马上进行检验工作。
4.2物料的检验
4.2.1 IQC检验员跟据“采购收货单”上来料物品的订单号、货号查找相应的“生产通知单”确定是新单还是翻单。若新单便将来料物品取1PCS交由该营销员对物品规格尺寸、图案内容颜色、客户特殊要求等确认合格后签名并送还IQC处保存。若是翻单便按翻单编号找到以往留样的签名样品。
4.2.2 IQC据《IQC作业指导书》抽样标准对来料进行抽样，抽样遵循随机和分层原理，抽样范围至少达50% 。
4.2.3 依据签名样及《IQC作业指导书》开始对产品外观、特性进行检验。翻阅《供应商质量履历表》了解此物料以往的产品质量并针对性检验；检验完成后将抽取样品归回原处并包装完好。
4.2.4 检验合格后填写“来料检验报告”呈主管确认，将物料最小包装外贴上合格标识，通知仓库保管员立即移入合格区。
4.2.5 物料未贴合格标识或未移入合格区，车间不得领用。
4.2.6 对于生产急需品,仓库需提前30分钟通知IQC进行检验,若检验来不急,IQC对其正常抽样后待检并将物料贴上“特采”标识,以便检验发现问题后追回物料。
4.3不合格物料的处理
4.3.1物料经检验不合格率超过允收百分比时，IQC填写不合格品进料检验报告，并取1~3PCS代表性的不良品交于品质主管处审核，将不合格来料贴上“待处理”标识放置于待检区。
4.3.2品质主管与营销部协商产品缺陷合格则由营销员签1PCS缺陷样作为限度样品，作为以后的检验依据；IQC将“待处理”标识换为“特采”标识后通知仓管员按合格品入库。
4.3.4经协商产品不合格则由品管主管填写“异常评审单”并对不合格率、缺陷程度进行评审，交由生产部评审物料的需求日期。
4.3.5 产品上线日期不受影响时，此批不合格品做退货处理，“异常评审单”交由采购与供应商协商退货方式、补数日期、后续质量跟踪改进等方面评审；IQC将“待处理”标识换为“退货”标识，放置于不合格品区，仓库部做好退货准备。
4.3.6受产品需求日期限制不宜整单退货时，经(副)总经理审批后，此批不合格品做挑拣处理。“异常评审单”交由采购与供应商协商挑选方式、补数日期、后续质量跟踪改进等方面评审。IQC将“待处理”标识换为“挑拣”标识，放置于不合格品区。挑拣方式决定由我公司自检时，由生产部安排人员协助执行挑拣工作。需生产前挑拣则挑拣完后IQC复检并统计出不良品数量反馈给采购，合格品贴上“合格”标识放置于合格区，不良品贴上“退货”标识放置于不合格区。若需线上挑拣则按不良率补数，由IQC制作缺陷样品随“异常评审单”交由车间主管执行挑拣工作。

4.4 报告记录
4.4.1 IQC于每天下班前递交当天合格品检验报告，不合格品报告应立即递交处理。
4.4.2各部门收到“异常评审单”后应立即予以处理并批示。
4.4.3 每批次不合格物料处理结果记录于《供应商质量履历表》。
4.4.4 月底提交《IQC月报表》。

[]流程图:[/]