今天终于到啦外审的日子。。。我会随时将相关情况向大家汇报。敬请期待。

因为第一阶段的问题少，不严重，就被建议第二周进行第二阶段审核！！！累死我也。经过努力，第二阶段就开出啦3个不符合项，顺利通过。。。不过第二阶段4个审核员2天，分3组，问得真详细！

尝试拉民营企业体系建立推行认证的经历。。。已经辞职拉，还没找到合适工作，谁收留我？：（

附上 问题清单，见谅。。。因为一直没有时间

ISO14001贯标改善项目
(2006年7月25日方圆标志认证公司检查结果，老师据说是方圆的验证审核员)
序号 问题发现
位置 问题描述 整改方案 责任部门
或责任人 完成日期 说明
1 手册 适宜性存在问题 现场交流与认证公司老师 2006.07.31 2006年8月3-4日（下周三、四）经进行第二阶段的最后正式认证审核，将对所有部门进行审核，请到时各部门负责人必须在。特别服务部要安排现场工地供审核。
2 程序文件 环境因素识别和评价程序中6.2-6.10及时更新的概念不仅限于环境因素的识别 更改程序文件 2006.07.31
3 程序文件 法律法规和其他要求控制程序中：1.未体现标准b)的要求；2.提供的《适用法律法规及其他要求清单》未识别到具体要求 更改程序文件，重新更新识别法律法规和其他要求
梁远海 2006.07.31
4 程序文件 信息沟通程序5.2.1未明确是否将公司的重要环境因素向外界交流 更改程序文件 2006.07.31
5 质量部 环境因素有漏识别，如技术部只考虑了办公活动的环境因素，未考虑产品中的环境因素，未识别安装活动中的固体废物，未识别设备维修活动中的废机油 重新识别 技术部
服务部
设备安全科 2006.07.31
6 供应部 未能提供氟碳漆稀释剂的MSDS或检测报告；
未能获取粘胶剂近一年的检测报告(江苏靖江市高强粘胶材料厂) 向供应商索取 2006.07.31
7 生产部 没有对水帘机的运行要求做规定，也提供不出对水帘机循环水中沉淀物进行清理的规定和相应的证据 制定规定遵照执行，并作相关记录 2006.07.31
8 行政部 法律法规及其他要求清单中未识别到具体要求/条款，没有识别其他要求，如何环保局的环保验收批复意见，有些法律法规与企业的活动，产品服务中的环境因素没有直接联系，如城市区域环境标准，城市区域震动标准。
没有对食堂隔油池清理及清理物处理作出规定。 更新《适用法律法规和其他要求清单》
编制相关管理规定，并分发和张贴/培训 2006.07.31
9 服务部 1． 提供下周三、四开工的工地给认证公司现场检查。

2．工地现场环境管理规定不够明确，分包方应作为代表曼特的工作人员。MT-C-服-01
提供开工的工地名称一览表给认证公司，应包括工地名称、地址、项目经理、分包方名称等资料。并要对项目经理、分包座培训，明确环境因素(噪音、烟尘、固废)和控制要求。
修改相关管理规定的文件


其他：
1． 液化气房应有潜在火灾
2． 供应商环境因素评价应细化，例如岩棉不是危险化学品；
3． 评估方法应用范围不明确，不利使用
4． 合规性评价应具体写出不符合原因或不符合处
5． 固废应将有害和无害的分开识别
6． 环境管理方案不够具体细致
7． 建议今后计划增加油烟净化装置
8． 锡膏、活性炭网工厂没有，不要在文件中出现
9． 保安-应识别全厂的火灾为行政部的环境因素
10． 不是危险化学品的，例如硅胶、岩棉不需要 红树林 处理，废机油需要
11． 化学品清单的名称更改，不要用“有害化学品清单”的名称，因为有些并不是有害

9：00才开始，但计划写8：30，不然不符合认证要求的时间规定！哈哈，认证组老师说的，这次的组长是个验证审核员，是最高一级的审核员对吧？