防错装置的验证频次没有在控制计划上体现，这种不符合项怎么整改？？

外审不符合项都须上升至文件层面的？
而且一般审核老师也不会开局你什么都没有做的相关证据，一般是现场差防错装置xxx有导入，而xxx现场编号xxx防错装置实际有在运用，查工程内有对其验证，验证方式比方说是每次作业准备验证，但控制计划中无体现对其验证频次要求（实际这边视各个公司情况，老师其实已经是手下留情的了，因为可以这样说多数企业是肯定做的不够，要不验证作业规定无，要不控制计划无，要不更夸张，啥都没，不知道你们是什么情况？）
那就要去展开为什么控制计划中没有体现，那16949中关于控制计划和防错两个部分的公司文件规定是否有不足，如果规定很全面，而为什么没执行，那是不是执行不力，要不要有监督机制，要不要展开体系文件研读培训，一展开，你这报告不就大差不差了，然后控制计划上下游的文件，FMEA，防错验证的规定，还有验证的方式方法频次跟进整改的相关改善佐证一附上，最终自己再梳理下报告的关联性，我想这个报告应该很强大了！
最终细化到过程环节，做个横向展开，列清单目视话也好，排验证计划也好，还是细化至作业准备验证，那就看自己公司现行的水平了，选择适合自己公司的！
哎呀！说的有点多，有点乱，我自己是能看懂的，不知道楼主有没有明白，希望能帮到楼主，哈哈！！