1. 目的

驗証本公司品質管理系統是否被正確實施以及能夠適時發現問題,並採取
矯正措施,以有效達成公司所規定之品質目標,進而判定品質之有效性.

1. 範圍

凡一切與品質管理系統有關之各項及實施或相關部門,均适用之.

1. 權責

3.1 品質管理代表:擬定年度稽核計劃籌組稽核小組及稽核結果之審查.
3.2 稽核小組執行稽核工作及不符合事項之矯正跟催.
3.3 資料中心:稽核報告之保存.

1. 作業說明

4.1 作業流程圖.(附件1).
4.2 品質管理代表須於每年12月底前將下年度之「年度稽核計劃」(附件2),
擬定,並呈交總經理核准后,据以實施.
4.2.1 本公司內部稽核每年實施一次或依下列情況有必要時召開臨時稽核.
a. 重大品質異常.
b. 總經理特別指示.
4.3 成立稽核小組
4.3.1 由品質管理代表籌組,為非常設性組織,品質管理代表為當然召集人.
4.4 稽核小組人員資格.
4.4.1 經總經理派任核准.
4.4.2 稽核小組之成員不得參與自己單位之稽核工作.
4.5 稽核通知
4.5.1 稽核前二周,由品質代表召集稽核人員說明本次稽核之範圍與須注
意事項.稽核員可制作「稽核查檢表」(附件3).
4.5.2 稽核前一周,由稽核組長發出「內部品質稽核細部計劃通知單」(附
件4),通知受稽核部門或單位.
4.6 執行稽核

4.6.1 召開起始會議: 由稽核組長視需要召集小組成員與受稽核單位之
相關人員共同舉行,會中雙方確認稽核範圍與詳細時間,以及陪同
人員.
4.6.2 稽核時,若發現不符合事項,須詳細登錄於「稽核查檢表」中,以利
查詢.
4.6.3 稽核完后,稽核員須根據「稽核查檢表」將本次稽核不符合事項填
寫予「不符合事項報告」中,如(附件5).
4.6.3.1 由稽核組長召集小組成員與受稽核單位最高主管舉行會
議,說明本次稽核結果.
4.6.3.2 將「不符合事項報告」讓部門主管確認.
4.6.3.3 請部門主管提出措施,並填寫於「不符合事項報告」中.
4.6.3.4 規定矯正期限,並由部門主管確認及簽署.
4.6.3.5 將報告复印一份交予部門主管,並要求在規定時間內,完
成矯正.
4.6.3.6 稽核組長需將本次稽核不符合事項彙整一份."品質稽核
改善對策及追蹤表"(附件6)以予追蹤管制.
4.7 稽核報告.
4.7.1 稽核組長須將稽核結果所發現之缺失,撰寫"稽核綜合報告"(附件7),
送交品質管理代表及總經理審查后,复印一份交予被稽核單位.
4.7.2 正本歸資料室存檔,并依規定期限保存之.
4.8 穚正結果之追蹤及確認,由稽核小組執行.
4.8.1 若稽核員確認不符合事項已經改正,並確實能防範不符合事項之再
發,則不符合事項報告可經稽核員簽署並送交稽核組長及品管代
表人審核.
4.8.2 若稽核員發現受稽核部門所作之矯正,仍無法徹底改善不符合事項,
稽核員需將結果記錄於不符合事項報告之改善追蹤及確認欄內,並
於規定期限內再次追蹤及確認.
4.9 稽核報告須於管理審查會議中,由品質管理代表提出稽核情形矯正狀況.
4.10 本公司品質系統內部稽核項目與各部門對照表請參閱附件8

1. 使用表單

5.1 年度稽核計劃.(附件2).
5.2 內部稽核查檢表.(附件3).
5.3 內部品質稽核細部計劃通知單.(附件4).
5.4 不符合事項報告.(附件5).
5.5 品質稽核改善對策及追蹤表.(附件6)
附件1 內部品質稽核程序流程圖
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│ 年度稽核計劃擬定 │ 品質管理代表
╰────┬────╯
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│ 成立稽核小組 │ 品質管理代表
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┌────────┐
│ 稽核通知 │ 稽核小組
└────┬───┘
↓
┌────────┐
│召幵稽核起始會議│ 稽核小組
└────┬───┘
↓
┌────────┐
│ 現場稽核 │ 稽核小組
└────┬───┘
↓
┌────────┐
│ 稽核結束會議 │ 稽核小組
└────┬───┘
↓
┌──────────┐
│ 提出不符合事項報告 │ 稽核小組
└────┬─────┘
↓
┌────────┐
┌→ │ 改善缺失 │ 受稽核單位
│ └────┬───┘
│ ↓
│ ╱╲
│ ╱ ╲
│ NG ╱ 追蹤 ╲ 稽核小組
└─── ╲ 及確認 ╱
╲ ╱
╲╱
│OK
↓
┌────────┐
│ 結案 │ 稽核小組
└────────┘

以上內部稽核程序是否有不妥之處敬請各位指正.

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