刚来某公司做专职体系（ISO9001）兼职文控半个月，来说说这半个月来对公司体系的这块的梳理：请高人辅导一哈子
先说文件
1.集团第二季度监审开出3级文件未建立清单，质量手册无职能分配表、《文件控制程序》没有对外来文件进行规定的不符合项。
2.其实这里的文件发放先期都没有建立台帐，所以目前我这边掌握不清文件的分发情况，尤其是3级文件。日常的稽核中发现生产现场的作业指导书什么的很乱，有的都没有受控。前几天发了邮件叫各个部门自查反馈过来，没有回应
3.现场检验员用的《首件检验记录表》、《巡检记录表》都是非法的，看来要改《制程管控程序》，要伤筋动骨
4.《设备管理程序》版本很老了，里面规定了些资料的保存期限，和手册有些地方存在矛盾，.《设备管理程序》看来要改，要伤筋动骨
5.最近半个月忙着催各个部门对第二季度集团监审问题进行整改，技术这边的阻力很大，关键是工程变工和新品流程上，他们总是说最近没有工程变更或者新品，但实际是有的。总部那边天天催着要闭环见证性资料，同时眼看第三季度的监审就不远了，急啊。
关键就是觉得这里没有执行力，上次改了《文件控制程序》招集各个部门来评审，结果来的前前后后，再就是放个本子出去接电话就没有人回来。我很无赖
和总部的体系人员沟通了一下，那边说帮辅导做个考核平台，一周了都没有信，我汗

首先：您没有办法动员起来，必须要高层领导发威。一个一个文件来弄，急也没有用啊。与各部门及高层领导先行修订手册，再修订程序文件，整理后分发最新文件，再整理各部门和三阶文件。确保有效管控。