[讨论]我公司的不合格品控制程序，大家来谈谈
1 目的
对不合格产品进行标识、记录、评审和处置，确保不合格品不流入下一道工序或出厂，防止产品非预期的使用或交付。
2 适用范围
适应于从原材料进入到产品交付全过程发生的不合格品的控制。
3 职责
3.1 质量部负责不合格品的鉴定、 标识和记录，并对不合格品进行分析和提出处置意见并对纠正措施进行监督。
3.2 工程技术中心经理对严重不合格品组织评审，确认处置意见。
3.3 仓库负责不合格原材料的标识及隔离。
3.4 采购储运部负责采购产品中不合格品的处置工作。
4 工作程序
4.1 不合格范围
本公司不合格品按来源分为三类：
采购产品 在制品 产成品
4.2 不合格品的确认
4.2.1 采购产品的不合格，仓库保管员在产品明显位置放置“不合格”标识牌，并由工程技术中心经理组织评审，处置方式见“4.5”。
4.2.2 在制品、产成品出现轻微的不合格,由质量部质检员在不合格处用记号笔做出标记,并通知责任班组进行返工,质检员依据产品标准和合同要求，按《产品监视和测量控制程序》实施检验，确认合格后办理转序
或入库手续。
4.2.3 产品在交付或开始使用后发现的不合格，顾客反馈的信息由销售公司内勤部递给质量部，由质量部派技术人员现场调查并拿出处理意见，按《信息沟通控制程序》执行。
4.3 不合格品的报告及标识
对于重大的不合格，质量部质检员填写《不合格产品登记表》将不合格品进行标识或隔离。
4.4 不合格品的评审和审批
4.4.1 工程技术中心经理指定质量部组织设计部、生产部、生产车间、采购部等部门责任人进行调查、评审并制定处置意见，填写《不合格品评审记录》。
4.4.2 不合格品评审结论由工程技术中心经理批准。
4.5 不合格品的处置
4.5.1 对不合格的采购产品由工程技术中心经理组织评审， 评审后处置方式为：退货和让步接收，退货或让步接收由评审人员根据材料不合格指标对产品性能的影响来决定。每次退货或让步接收记录由采购储运部作为评价供方的重要依据。采购产品退货后，由采购人员与供方沟通，联系退货或索赔事宜。
4.5.2 在制品、产成品的不合格处置分别按以下三种方式进行：
（1） 降级改作它用:虽然达不到规定要求，不能用于预期的用途，但可以用在较低要求的场合。例如：高压管道作常压管道使用。
（2） 让步接收:经与顾客协商沟通，征得顾客同意，使顾客接收产品。
（3） 报废:达不到规定要求无法进行返工或返工费用较高，已失去使用价值的产品，采用报废的处置方式。
4.5.3 处置结束后，质检员填写《不合格品评审记录》的处置结果栏。
4.6 不合格品的责任处理和制订防止再发生对策。
4.6.1 责任部门应将造成不合格品的直接责任人以及不合格处理情况和造成的损失如实报告质量部，由质量部会同有关部门追究责任人责任。按《质量奖惩条例》规定执行。
4.6.2 质量部根据不合格品产生原因等情况进行分析并制订防止再发生的对策。工程技术中心经理对不合格原因及防止再发生的对策进行确认并交责任部门予以落实，《不合格品评审记录》作为制订纠正和预防措施的输入。
4.7所有记录按《记录的控制程序》收集并归档。
5 引用文件及相关记录
5.1 LZP-02-2001 记录控制程序
5.2 LZP-17-2001 产品监视和测量控制程序
5.3 LZP-16-2001 内部审核控制程序
5.4 LZP-21-2001 信息沟通控制程序
5.5 LZF-0705-2002 质量管理条例
5.6 LZR-0718 不合格品评审记录
5.7 LZR-0723 不合格产品登记表
对不合格产品进行标识、记录、评审和处置，确保不合格品不流入下一道工序或出厂，防止产品非预期的使用或交付。
2 适用范围
适应于从原材料进入到产品交付全过程发生的不合格品的控制。
3 职责
3.1 质量部负责不合格品的鉴定、 标识和记录，并对不合格品进行分析和提出处置意见并对纠正措施进行监督。
3.2 工程技术中心经理对严重不合格品组织评审，确认处置意见。
3.3 仓库负责不合格原材料的标识及隔离。
3.4 采购储运部负责采购产品中不合格品的处置工作。
4 工作程序
4.1 不合格范围
本公司不合格品按来源分为三类：
采购产品 在制品 产成品
4.2 不合格品的确认
4.2.1 采购产品的不合格，仓库保管员在产品明显位置放置“不合格”标识牌，并由工程技术中心经理组织评审，处置方式见“4.5”。
4.2.2 在制品、产成品出现轻微的不合格,由质量部质检员在不合格处用记号笔做出标记,并通知责任班组进行返工,质检员依据产品标准和合同要求，按《产品监视和测量控制程序》实施检验，确认合格后办理转序
或入库手续。
4.2.3 产品在交付或开始使用后发现的不合格，顾客反馈的信息由销售公司内勤部递给质量部，由质量部派技术人员现场调查并拿出处理意见，按《信息沟通控制程序》执行。
4.3 不合格品的报告及标识
对于重大的不合格，质量部质检员填写《不合格产品登记表》将不合格品进行标识或隔离。
4.4 不合格品的评审和审批
4.4.1 工程技术中心经理指定质量部组织设计部、生产部、生产车间、采购部等部门责任人进行调查、评审并制定处置意见，填写《不合格品评审记录》。
4.4.2 不合格品评审结论由工程技术中心经理批准。
4.5 不合格品的处置
4.5.1 对不合格的采购产品由工程技术中心经理组织评审， 评审后处置方式为：退货和让步接收，退货或让步接收由评审人员根据材料不合格指标对产品性能的影响来决定。每次退货或让步接收记录由采购储运部作为评价供方的重要依据。采购产品退货后，由采购人员与供方沟通，联系退货或索赔事宜。
4.5.2 在制品、产成品的不合格处置分别按以下三种方式进行：
（1） 降级改作它用:虽然达不到规定要求，不能用于预期的用途，但可以用在较低要求的场合。例如：高压管道作常压管道使用。
（2） 让步接收:经与顾客协商沟通，征得顾客同意，使顾客接收产品。
（3） 报废:达不到规定要求无法进行返工或返工费用较高，已失去使用价值的产品，采用报废的处置方式。
4.5.3 处置结束后，质检员填写《不合格品评审记录》的处置结果栏。
4.6 不合格品的责任处理和制订防止再发生对策。
4.6.1 责任部门应将造成不合格品的直接责任人以及不合格处理情况和造成的损失如实报告质量部，由质量部会同有关部门追究责任人责任。按《质量奖惩条例》规定执行。
4.6.2 质量部根据不合格品产生原因等情况进行分析并制订防止再发生的对策。工程技术中心经理对不合格原因及防止再发生的对策进行确认并交责任部门予以落实，《不合格品评审记录》作为制订纠正和预防措施的输入。
4.7所有记录按《记录的控制程序》收集并归档。
5 引用文件及相关记录
5.1 LZP-02-2001 记录控制程序
5.2 LZP-17-2001 产品监视和测量控制程序
5.3 LZP-16-2001 内部审核控制程序
5.4 LZP-21-2001 信息沟通控制程序
5.5 LZF-0705-2002 质量管理条例
5.6 LZR-0718 不合格品评审记录
5.7 LZR-0723 不合格产品登记表
1 目的
确保不合格品得到识别和控制，防止误用或交付不合格品。确保不合格品不投产、不流入下道工序或交付。
2 适用范围
本文件适用于产品及其零部件的不合格品控制。
3 术语和定义
不 合 格： 未满足要求。
不合 格 品： 有一个或一个以上质量特性未满足规定要求的产品。
严重不合格：对产品的结构、使用功能和安全运行等有重要影响的不合格。
一般不合格：对产品的功能有一定的影响，但对产品结构和安全使用无影响。
报 废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。
返 工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。
挑 选：不合格批次中，部分产品合格，挑选使用。
4 职责及权限
品质部：1）负责不合格品的控制及不合格的最终处置。
2）对不合格原辅材料供应商的追踪管理，每月提供进货质量月报，负责对客户退回不合格品的确认、统计和分析，每月提供客退分析月报，召集品质会议确定改善对策减少客退。
采购部：负责不合格原辅材料的退货等相关事宜 。
生产部：负责生产过程中不合格半成品和成品的返工、挑选或报废，负责客户退回不合格品的返修或报废。
市场部：负责将客户退回不合格品从客户处收集并退库。
仓 库： 负责不合格原辅材料、客户退回之不合格品和复检不合格原辅材料、复检不合格成品的账物处理，负责不合格品隔离、保存。
5 流程图
此处省略图
5.1 来料检验不合格品的控制
5.1.1 进货检验发现不合格时，由检验员在《零部件检验记录》上记录不合格信息，并通知库房、品质部。
5.1.2 库管员负责对不合格品进行标识、隔离。
5.1.3 品质部主持对不合格品的评审，生产部必要时参加评审。评审的结果可以是：
1）整批退货（拒收）。由采购部\生产部办理退货手续。同时，品质部门根据问题的严重程度确定整改要求：现场审核或制订纠正预防措施等
2）挑选使用。由采购部通知供方来人进行挑选。
3）返工返修。由采购部通知供方返工返修。若需要我司人员返工返修的，由采购部组织协调处理，但我方返工返修造成的相关费用由供方承担。
4）让步接收。
5.1.4按照上述评审结论由采购部组织相关人员进行不合格品的处理，对挑选使用和返工返修的进货产品经不合格品处理后必须再次送检，经再检验合格后，方可填写《入库单》办理入库手续。不合格的产品由采购部\生产部办理退货手续。
5.1.5 让步接收的产品应是生产急需，且不会对本公司产品造成安全性、可靠性及重要功能/性能方面的影响。
5.1.6 让步接收由品质部核准，必要时报技术副总经理或质量总监批准后加盖“让步标识”由库管员办理入库手续。
5.1.7品质部每月对来料质量状况进行一次统计，并将统计分析结果张贴于品质部质量信息看板上，根据统计结果编制《供应商质量整改表》要求供方制定纠正、预防措施，并对纠正措施的落实情况进行验证。
5.2. 制造过程的不合格品控制
5.2.1 操作者在自检时或公司内任何人发现不合格品时，应及时通知检验员进行确认。
5.2.2 检验员在检验时，发现的不合格品应通知操作者。检验员有权要求暂停生产，以便纠正质量问题。
5.2.3 发现不合格品后由检验员进行标识；必要时进行追溯，由生产部库房负责隔离。同时，检验员在《检验记录》上记录不合格品情况。
5.2.4检验员填写《不合格品处置报告》，向品质部报告。
5.2.5 品质部主持对不合格品进行评审。责任部门应根据评审结果和要求，分析不合格原因并采取纠正措施。
5.2.6 检验员根据评审结果对不合格品进行监督处理，需返工/返修由检验员填写《返工/返修通知单》，要求生产单位进行再加工，返工/返修后必须交检验员进行再次检验。
5.2.7 不合格品应该报废的，由检验员填写《报废单》交品质部审批后，连同废品实物送入指定地点隔离存放。
5.2.8需让步接收的，必要时，报质量总监或总经理批准后实施。
5.2.9品质部每月对不合格品信息进行统计分析。《报废单》和《返工返修通知单》传财务部进行质量成本统计。
5.2.10 品质部根据不合格品的月度统计供应商质量考核表结果，制定纠正预防措施，并组织实施和验证。
5.3 成品检验及交付后的不合格品控制
品质部进行评审，并进行批次追溯，按5.2执行。
5.3.1 当发现不合格品被发运时，应由市场部立即通知顾客。
5.3.2 产品交付后顾客反映产品不合格时，公司应及时派人到顾客现场处理，以确认不合格事实。
5.3.3 当顾客使用产品失效或退货时，品质部应组织评审，并按《纠正预防措施控制程序》要求，采取适宜的措施，以防止类似不合格品的再次发生。
5.3.4 不合格品处置产生的记录按《记录控制程序》进行管理，由品质部保存
6.相关文件
《纠正预防措施控制程序》
《文件控制程序》
《记录控制程序》
《产品标识和追溯管理办法》
7.相关记录
名称 使用部门 归口部门 保存期限 受控编号
《不合格品处置报告》 品质部 品质部 3年 HY/FR-QA-001
《返工/返修通知单》 品质部 品质部 3年 HY/FR-QA-002
检验记录 品质部 品质部 3年 HY/FR-QA-003
《报废申请单》 生产部 品质部 3年 HY/FR-QA-006
《纠正预防措施表》 相关部门 品质部 3年 HY/FR-QA-029
《供应商质量考核表》 品质部 采购部 3年 HY/FR-PC-004
请大家给出宝贵意见，谢谢！
确保不合格品得到识别和控制，防止误用或交付不合格品。确保不合格品不投产、不流入下道工序或交付。
2 适用范围
本文件适用于产品及其零部件的不合格品控制。
3 术语和定义
不 合 格： 未满足要求。
不合 格 品： 有一个或一个以上质量特性未满足规定要求的产品。
严重不合格：对产品的结构、使用功能和安全运行等有重要影响的不合格。
一般不合格：对产品的功能有一定的影响，但对产品结构和安全使用无影响。
报 废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。
返 工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。
挑 选：不合格批次中，部分产品合格，挑选使用。
4 职责及权限
品质部：1）负责不合格品的控制及不合格的最终处置。
2）对不合格原辅材料供应商的追踪管理，每月提供进货质量月报，负责对客户退回不合格品的确认、统计和分析，每月提供客退分析月报，召集品质会议确定改善对策减少客退。
采购部：负责不合格原辅材料的退货等相关事宜 。
生产部：负责生产过程中不合格半成品和成品的返工、挑选或报废，负责客户退回不合格品的返修或报废。
市场部：负责将客户退回不合格品从客户处收集并退库。
仓 库： 负责不合格原辅材料、客户退回之不合格品和复检不合格原辅材料、复检不合格成品的账物处理，负责不合格品隔离、保存。
5 流程图
此处省略图
5.1 来料检验不合格品的控制
5.1.1 进货检验发现不合格时，由检验员在《零部件检验记录》上记录不合格信息，并通知库房、品质部。
5.1.2 库管员负责对不合格品进行标识、隔离。
5.1.3 品质部主持对不合格品的评审，生产部必要时参加评审。评审的结果可以是：
1）整批退货（拒收）。由采购部\生产部办理退货手续。同时，品质部门根据问题的严重程度确定整改要求：现场审核或制订纠正预防措施等
2）挑选使用。由采购部通知供方来人进行挑选。
3）返工返修。由采购部通知供方返工返修。若需要我司人员返工返修的，由采购部组织协调处理，但我方返工返修造成的相关费用由供方承担。
4）让步接收。
5.1.4按照上述评审结论由采购部组织相关人员进行不合格品的处理，对挑选使用和返工返修的进货产品经不合格品处理后必须再次送检，经再检验合格后，方可填写《入库单》办理入库手续。不合格的产品由采购部\生产部办理退货手续。
5.1.5 让步接收的产品应是生产急需，且不会对本公司产品造成安全性、可靠性及重要功能/性能方面的影响。
5.1.6 让步接收由品质部核准，必要时报技术副总经理或质量总监批准后加盖“让步标识”由库管员办理入库手续。
5.1.7品质部每月对来料质量状况进行一次统计，并将统计分析结果张贴于品质部质量信息看板上，根据统计结果编制《供应商质量整改表》要求供方制定纠正、预防措施，并对纠正措施的落实情况进行验证。
5.2. 制造过程的不合格品控制
5.2.1 操作者在自检时或公司内任何人发现不合格品时，应及时通知检验员进行确认。
5.2.2 检验员在检验时，发现的不合格品应通知操作者。检验员有权要求暂停生产，以便纠正质量问题。
5.2.3 发现不合格品后由检验员进行标识；必要时进行追溯，由生产部库房负责隔离。同时，检验员在《检验记录》上记录不合格品情况。
5.2.4检验员填写《不合格品处置报告》，向品质部报告。
5.2.5 品质部主持对不合格品进行评审。责任部门应根据评审结果和要求，分析不合格原因并采取纠正措施。
5.2.6 检验员根据评审结果对不合格品进行监督处理，需返工/返修由检验员填写《返工/返修通知单》，要求生产单位进行再加工，返工/返修后必须交检验员进行再次检验。
5.2.7 不合格品应该报废的，由检验员填写《报废单》交品质部审批后，连同废品实物送入指定地点隔离存放。
5.2.8需让步接收的，必要时，报质量总监或总经理批准后实施。
5.2.9品质部每月对不合格品信息进行统计分析。《报废单》和《返工返修通知单》传财务部进行质量成本统计。
5.2.10 品质部根据不合格品的月度统计供应商质量考核表结果，制定纠正预防措施，并组织实施和验证。
5.3 成品检验及交付后的不合格品控制
品质部进行评审，并进行批次追溯，按5.2执行。
5.3.1 当发现不合格品被发运时，应由市场部立即通知顾客。
5.3.2 产品交付后顾客反映产品不合格时，公司应及时派人到顾客现场处理，以确认不合格事实。
5.3.3 当顾客使用产品失效或退货时，品质部应组织评审，并按《纠正预防措施控制程序》要求，采取适宜的措施，以防止类似不合格品的再次发生。
5.3.4 不合格品处置产生的记录按《记录控制程序》进行管理，由品质部保存
6.相关文件
《纠正预防措施控制程序》
《文件控制程序》
《记录控制程序》
《产品标识和追溯管理办法》
7.相关记录
名称 使用部门 归口部门 保存期限 受控编号
《不合格品处置报告》 品质部 品质部 3年 HY/FR-QA-001
《返工/返修通知单》 品质部 品质部 3年 HY/FR-QA-002
检验记录 品质部 品质部 3年 HY/FR-QA-003
《报废申请单》 生产部 品质部 3年 HY/FR-QA-006
《纠正预防措施表》 相关部门 品质部 3年 HY/FR-QA-029
《供应商质量考核表》 品质部 采购部 3年 HY/FR-PC-004
请大家给出宝贵意见，谢谢！
2014-09-12 09:41
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