缺点描述：
采购单#0802000515显示2008/2/10向供应商"xxxxxx"采购基材，而且该供应商已经被列为合格供应商。但相关的供应商记录没有。如：《供应商基本资料卡》《新材料确认一览表》《品质稽查审核表》。


原因分析：
在策划《人力资源控制程序》时,对新到职的重点岗位人员培训时间未进行定义,采购人员更换后,未及时的对新到岗人员进行培训,导致新到职的采购人员不清楚新供应商开发流程,供应商样品回公司后,直接送工艺进行相关的试验,经过工艺试验评估合格后被直接纳为合格供应商，而在进行工艺试验前未对新供应商进行评估。
部门责任人：xxx 日期：2008.03.12

纠正/预防措施：
纠正措施: 完成日期:2008.3.28
1. 对华文佳重新进行质量/环境体系方面的评估，及要求供应商提交《供应商基本资料卡》。由采购负责存挡
预防措施： 完成日期: 2008.3.12
1.修订《人力资源控制程序》增加6.2.4.3
重点工序新到岗人员在到岗一周内，由该部门负责人安排与工作内容相关的岗前培训，
考核合格后方可上岗.对已经考核合格的人员,部门责任人每季度安排抽查考核一次，确
保其真正掌握产品品质本身要求及客户的要求,抽查考核记录由行政部负责存档。
2.就《采购控制程序》及7.4.1条款对采购人员进行培训.
3.将《采购控制程序》纳入到2008年年度培训计划中，作为对采购人员的一项日常培训
部门责任人：xxxxxx 日期： 2008.03.12



但审核老师不接受:请大家赐教!

本人拙见：按LZ的说法，1.你们采购部的人，进公司未培训就上岗了？2.贵公司的一个潜在供应商被列为合格供方，采购部说了就算？3.供应商供货被列为合格供方贵公司程序未写怎么才能批准？权限/职责！4.如果是合格供方拿不出考核资料，不是合格供方，那采购的产品怎么处理呢？（说得简单点，明白人一看就知道你是在造假！如果就按贵公司的程序执行，我想招一个小学生来当采购人员也不会让一个潜在供方成为合格供方的啊！或者贵公司考核了，就没有留下资料！要是我干脆来个临时采购或者特别采购！）