我在这个大家庭受益非浅,特将我司TS外审问题整理如下,发此贴略表感谢!

第一阶段：
1.过程审核、产品审核：审核员如何选定？怎样避免形成惯性思维？
2.表单记录的保存期：向客户承诺年外加一个日历年
3.交期准时率：非汽车产品95%、汽车产品100%
4.电脑故障维修与定期保养、服务器的维护与保养、数据备份、防火墙、防病毒、ERP等电脑管理规定，并建立过程考核指标，保证大家在正常情况下使用电脑。（追加在基础设施管理或文件资料管理均可）
5.重新整理过程的输入与输出：
①19个过程间如何形成火车头与火车尾的首尾相连的方式？
②过程描述的内容重新确定（以实用、通俗易懂的语言描述）

第二阶段：
三个轻微不符合项：

（一）APQP过程部分失效，证据显示：

在审核样本KY16-003中发现：

1. 特殊特性的没有合理完整地定义，如关键性能（硬度）和尺寸（跨齿厚）没有被考虑;
2. 试生产控制计划策划不合理，抽样频度策划为每二小时5个，但试生产数量为300个，只需生产半个小时;
3. 初始能力研究没有得到有效执行，混淆了CPK和PPK，以及没有执行SPC来判定试生产过程的稳定性;

（二）在供应商的业绩监控中没有得到完全的实施， 如运输公司、包装材供应商。
（三）制造过程审核没有确定其有效性。


三个观察项：

（一）数据统计方面要做地更有效。（如业务目标统计）

（二）测量记录要书写清晰。（如测量值的书写末位是估计值）

（三）设备管理需更有效地执行，关注到保养计划和保养内容的合理性

小弟，先谢谢了！只想问个问题大姐：你们补了多长时间的资料？我们现在只是把APQP的一套表单整理了还没有进行补！至于订单（汽车）的工程、生产、品质记录不知道您那表是怎么做的，可否告知？