下面这些内容是我来深圳挖的第一桶金,
按着我们主任的指导,做了份内部审核的检查表,
还没交给主任看的,这里面肯定有很多的错误,,希望大家指正出来
我是按公司特下表格编的,,条款号就不复制上来了

受审部门:管理者代表
1.质量手册是否包括质量管理体系的范围?
2.质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性?
3.质量手册是否包括质量管理体系过程之间的相互作用的表述?
4.质量手册和程序是否相互协调，是否有可操作性?
5.手册的发放、更改、审核是否符合文件控制要求?
6.文件贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当?
7.询问管理者代表质量记录是如何管理的? 是否有对记录进行标示、贮存及保护?是否建立了质量记录程序？
8.是否对质量记录进行了清理，并列出了清单?
9.来自供方的质量记录是如何作为工厂记录的一部分并予以保存的?
10.对质量记录标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?
11.是否制定了质量方针?公司的质量方针是什么? 质量方针是否符合标准的要求？是否被全体员工理解并贯彻执行？
12.管理者代表是否以增强顾客满意为目的,且采取相关的措施为确保顾客的要求得到确定并得到满足?
13.是否有明确的质量目标？目标是否分解到相关的职能部门？质量目标的内容是否包括满足产品要求所需的内容？质量目标是否具有可测量性？有无测量质量目标的方法？
14.询问管理者代表的具体职责和权限是什么?
15.管理者代是否有在组织内建立有效的沟通方式?
16.为确保质量体系持续的适宜性、充分性和有效性,管理者代表是否有在策划的时间内对组织进行管理评审?
17.组织提供了哪些资源来满足质量管理体系及持续改进其有效性?
18.为保证与改进质量管理体系的符合性与有效性,组织实施了哪些监视、测量、分析和改进的过程?
19.询问管理者代表是否定期进行内部质量体系审核？如何对待？
20.查阅上次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录, 针对其发生的问题是否有改进、纠正及预防措施的记录?

受审部门:工程部
1.根据<<文件管理程序>>要求,受控文件不允许私自复印,不得随意涂改、涂写、损坏,且现场使用之文件为最新、有效之版本,查工程组有无按文件要求执行动作?
2.根据<<记录管理程序>>要求,记录填写应及时、完整、清晰，且需有记录者的签名、日期,查其是否符合文件规定之要求?
3.查客供实物拍照的产品,制作组收到客服跟单填写的<<内部联络单>>后,有否按制作要求及交期进行制作,完成后,制作员有否核对,且交客服跟单与客户进行确认?
4.公司的质量方针是什么?
5.根据<<数据统计分析管理程序>>规定,工程部月份打样合格率是否有按文件要求对每月数据进行统计分析,且有按<<记录总览表>>中的保存期限予以保存?
6.工程部的主要工作职责是什么?
7.工程部与其他部门的主要沟通方式有哪些?
8.是否有对相关人员进行教育培训,培训记录是保存好?
9.工程部如何对顾客要求进行确定?是否有形成文件的记录?
10.工程所用的设施设备有否进行符合要求的测量,是否有进行维修与保养?
11.是否对人员、设备、执行文件、监控要求等做了规定?是否对主要的设备、设施和关键、特殊岗位人员作了认可?
12.工程部通常以哪些方式对产品进行标识,是否有可追溯性?
13.对顾客财产是否有引用适宜的方法进行标识、验证、保护和维护?是否有相关的记录保存?
14.查其他部门借阅顾客财产流程?是否有相关记录?至资料室查看<资料回收/取出登记表>,并抽取3-6月份记录进行查核?
15.是否对产品特性要求进行了测量和监控?
16.是否有按<<统计分析管理程序>>规定,对部门质量目标的数据进行分析?分析的结果提供了哪些信息?针对其中的问题,是否有采取相应的纠正预防措施?