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如果在审核时遇到这种情况该怎么开

现在有一个问题请教一下:
假如我们在审某一部门经理:请说出你的工作流程和依据.而他却回答领导叫我做什么就做什么.这应该开哪一项不合格.有个朋友说开文件控制程序,但公司内部的任何文件又都没有明确提到.
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开他5.5.1职责不明确!

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