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这个退库流程改怎么走

公司合成料工序产品分为1、2、3级,下工序领用1级料后发现里边含有部分3级料,用完1级料后要把3级料退回库房,这个流程该怎么走才合理?(1、3级料价值差别很大)
     现在讨论的结果是下质检对剩余的3级料重新判级,找技术总监确认(技术部门是权威)后,下工序按3级料退回库房,那么问题来了,按财务的角度这样合理吗,库房需要走什么审批手续?还是质检这边还需要走什么审批手续?
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yijiayige (威望:636) (江苏 苏州) 机械制造 经理 - 工作经验超过15年,熟悉绝大多数质量相关管理和技...

赞同来自: 功夫熊猫侠

不清楚你的1、2、3级是啥意思,我姑且当做三种不同的物料来理解。
 这里牵扯几个逻辑,被你搅合在一起了:
 
一、 从财务和仓库管理的角度,无缘无故多出一批3级料,理论上应该允许入库,最终可以走“盘盈”的方式将其变为“合法”,所以这里不需要太过于深入研究。
 
二、1级料领出,发现里面多了3级料,无论是否为混料,这批领出的产品都需要默认为不合格品,同时排查所有存在嫌疑批次的库存1级料和3级料(包含库存和在制品),杜绝内部管理导致的混料;然后尝试改善和杜绝混料的再次发生。这一点原则上是质量问题,需要尽快处理。
 
三、领出的这一批1级料,最终排查出来(或使用后剩余)的混入的3级料,必须退库;原则上所有退还仓库的物料,都必须重新检验,确保合格,具体检验方案是另行讨论的问题,与退库过程无关。
 
四、根据检验结果,是按合格、报废、返修、让步允收,都严格遵守检验和不合格品管理流程办理;仓库按判断结论,入不同的库位。
 
五、此时多出来的3级料,属于计划外物料入库的时候,只要检验合格,办理“其他入库”手续即可正常入库;相关的审批手续,原则上与正常物料(参考三、四)退回仓库相同。

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