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内审判定的严重不符合是否过严

公司内审,想真正找出存在的问题,品管部我开出了8个严重不符合,大家看看是否过严。
1:文件与记录:外来文件、表格完全没有控制;未管理公司行政部、研发部的文件发放;文件旧版未回收,如质量手册、程序文件、品管部试验室指导书;没有文件汇总、分类。
2:质量目标:规定质量目标需在年底或年初制订,而2015年的年度目标,在5月份制订;总目标没有分解;目标需高于以往,但品管部8个目标有4个低于去年,有的甚至低了3倍;没有对公司、部门质量目标的统计、监督、纠正预防。
3:内部沟通:无月会、周会,无季度总结,不符合质量手册、程序文件的规定。
4:管理评审:管理评审时间应在年末,但今年5月才开;记录缺失,只有一份通知和总结;输入缺少质量方针、目标、顾客反馈、纠正预防、重大投诉等内容,输出缺少体系、产品改进、改善课题等内容。
5:仪校:所有仪器无履历表;所有内校仪器无计划;缺少内校的记录;研发部大部分仪器都未管理;计算机软件未管理。
6:内审:一年一次,但没有品管部、某车间等部门的检查表;也没有品管、研发、某车间的不符合报告;已结案的不符合报告里,业务部的6个不合格均没有纠正预防措施。
7:产品检测:几个重要工序没有制程规范,不知道抽样比例,判定方法;按规定出货前需最终检测,但没有做这个检测。
8:纠正预防:2015年共发出6份纠正预防报告,没有完成期限、验证期限;3份无任何原因分析;没有结果验证、管代、副总签字等等。
以上所有问题,都是在程序文件、质量手册里有要求,但未发现工作记录的。

感谢几位的回答,上面的问题里,我加入了比较多的主观描述,现在从第三方的角度再把问题描述的更清楚一些,另补充如下:
1:目前的品管部,对ISO有了解的只有品管经理与ISO专员,但我认为都是只了解皮毛,举个例子吧,品管经理培训八大原则,说“互利关系”的意思就是员工打工,公司付工资,所以叫做互利!
2:这次内审的记录不会给外审看,就是想自查一下品管部所有的问题。如果外审的时候,品管部会另搞一次很简单的内审记录。你懂的。
3:我与品管之间没有矛盾,但是从品管出来的,所以有渊源。我在这里提出来就是想看看自己的判断是合理,有没受到主观影响。
4:这次开的不合格,涉及到管理的有很多,但实际也确实很差。比如内部沟通,应该很少见开不合格的,但在本公司这是重要的一个工作内容,因为车间多,必须要定期对质量状况通报,与其它部门讨论,还特意有一份程序文件规定,但实际品管部没做过此工作。
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frankeywang (威望:1591) (湖北 武汉) 电子制造 总监

赞同来自: quanmj 风沙

楼主,冒昧地问问,你那里的内部审核员培训时,是否培训过不符合判定等级差异的内容?是否对内审员在培训时,做过内部模拟审核?。。。。。。。。。。

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