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- Problem Description/问题描述:
要求(对标准和或客户要求的描述)
Internal audits shall cover all quality management related processes, activities and shifts, and shall be scheduled according to an annual plan.
内部审核必须覆盖所有与质量管理有关的过程、活动和班次,且必须根据年度计划进行安排。
The Internal audit process is not full effective
内部审核过程不总是有效的
Audit internal audit process, internal audit on the 2014-12-15, there is no evidence that the production of 2 shifts (20:00 – 8:00) has been audited.
审核内部审核过程,组织在2014-9-18/19日进行的内部审核,没有证据显示对生产第2班次(20:00-8:00)进行了审核.
- Member of group/组成小组:
- Corrective actions/遏止措施 责任人
Finish date
Verification of the effectiveness of corrective actions/遏止措施效果验证 验证人
Verifier 日期
Date
- Route cause/根本原因分析
- Choose lasting corrective actions/选择永久性纠正措施 责任人
Finish date
- Verification of lasting corrective actions/永久性纠正措施效果验证 验证人
Date
- Systematic preventive actions/系统预防措施 责任人
Finish date
- Appendices/附件清单
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东方偶尔败 (威望:302) (全国 全国) 汽车制造相关 QM - 精而后博。
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① 提供审核准备资料时贵公司是写得自己是两班么?
② 程序文件或三级文件有无清楚写明要覆盖所有班次?
③ 实际审核时只要覆盖了20:00-8:00就可以,哪怕是交接班内容的审核。
我认为楼主应该蒋根本原因往内审员的疏忽及审核组长的未仔细审阅内审员的反馈。