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ISO14001 4.4.1 、 4.4.2内审具体怎么审啊?谢谢

ISO14001 4.4.1 、 4.4.2内审具体怎么审啊?新人,从来没内审过的,不知道该怎么审核, 谢谢
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luoliman (威望:2) (江苏 苏州) 其它行业 工程师 - ISO9001

赞同来自: PhoebeKung 质量人员 凯茜

我回复的较通俗易懂,但检查表里提的问题可以根据下述问题进行转换。
4.4.1 资源、作用、职责和权限
1.查看公司的环境组织架构,对应架构中的各部门是否明确了职责;
2.是否有管代任命书,任命书中是否有相应的职责说明?职责应包括4.4.1中的a)、b)两点;
  1. 抽查人事的各类岗位或人员的职位说明书,是否描述了环境相关职责?这点上很多公司只描述质量方面,容易疏忽环境的,特别是操作员的职责(如现场的垃圾分类,环境意识等) ;
4.审核各部门时,询问各负责人是否知悉个人或部门在环境体系运行中承担的职责;
  1. 资源这块如果你在公司工作一段时间应该了解到是否充足,人力、基础设施、专项技能等。
4.4.2 能力、培训和意识
1.环境方针、环境目标、管理方案、法律法规的培训记录或形式要求(千万不要说口头传达的,可以是卡片、发放文件、电子档共享形式);
  1. 重要环境因素岗位相关的人员(化学品、油品操作人员的培训记录);
  2. 化学品管理人员、特种设备(可以看一下2009版特种设备监查管理条例中的定义,哪些是特种设备)操作人员的证书;
4.化学品泄漏演习的记录;(此项可以在审核4.4.7时再看)
5.消防演习的记录;(此项可以在审核4.4.7时再看)
6.各类人员垃圾分类培训记录;
7.现场垃圾分类的图示以及文件有没有?

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