编了一个车间的内审检查表，各位大哥给指导指导！

二车间内审检查表
编制人 审核人 日期
受审核部门 二车间 审核地点 车间内部 审核时间 2 h
标准条款 审核内容、方法 检查依据
4.2.3（文件控制） 1、是否建立文件收发记录？操作人员是否得到其适用的文件？抽查3份文件发放情况进行核实。2、作废文件是否及时收回并处理？3、抽查3份文件（包括工艺文件）是否均为有效版本？ Q/HHYB01
4.2.4（记录控制） 4、是否建立一车间《质量记录清单》，并按该表实施了控制？抽查3份质量记录的保存、填写、传递情况。5、是否汇集了本部门所有使用的质量记录的原始样本？查看核实。6、质量记录是否进行整理、分析和处置？并为改进和管理提供信息？ Q/HHYB02
5.0（管理职责） 7、请车间主要负责人谈谈车间内部组织框架和分工情况，并如何进行沟通，其方式有哪些？8、随机询问1名工人是否知道公司质量方针？9、随机询问1名工人是否知道其岗位职责？ Q/HHY A
6.2（人力资源） 10、检查车间内部培训计划和记录。培训计划是否包括岗位应知应会的内容。 Q/HHYB04
6.3（基础设施） 11、《设备管理规定》上要求车间建立工具领用记录，查看是否有车间内部工具领用记录？12、随机抽查3份设备润滑记录，是否符合润滑五定要求？13、请分管设备的领导谈谈车间的设备保养分几级，其中一级保养规定几个小时？14、询问设备管理员设备的维修分为哪几种？其中哪一种由车间组织维修？15、询问设备管理员设备事故发生后应如何处理？ Q/HHYB05、Q/HHY JS－G01－2004《二车间三级支持性文件汇编》
6.4（工作环境） 16、请主要负责人谈谈为建立和保持安全、文明的工作现场，车间如何进行管理？是否有现场管理检查记录？ Q/HHY A
7.5（卷烟生产和服务提供） 17、随机询问1名工人是否知道其所在岗位的产品工艺要求，如何知道？18、随机询问1名操作人员是否知道设备操作规程的内容，如何知道？19、在生产过程中，必须进行产品质量检验的过程有哪些？检验方法是否有规定？20、现场抽查卷接过程是否有产品标识和状态标识？21、车间对产品标识实施、保持、撤除过程是否有明确规定？ Q/HHYB709Q/HHYB709《车间作业指导书》
7.6（监视和测量装置的控制） 22、请主要负责人谈谈车间内部各种测量装置如何进行管理？维修工手上的计量工具是否有校准记录？23、测量设备不符合要求时，车间对以往测量结果的有效性是否进行评价并记录？对受影响的产品应如何处理。 Q/HHYB11
8.3（不合格品控制） 24、询问工艺员在发现不合格原材料时，首先应如何处理，再及时通知工艺质检部到现场评审？25、询问车间工艺员发现不合格品后应坚持哪些原则？26、程序规定轻微以下不合格品由责任部门自行进行处置，查看车间是否有相关规定，是否得到工艺质检部的确认？ Q/HHYB15
8.5（改进） 25、请主要负责人谈谈如果接到《纠正预防措施要求通知单》，车间应如何处理？ Q/HHYB16