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关于内审时出现的问题,很困惑,请知道的人帮忙解答!

最近公司进行了一次内审
1.对于程序文件中要求的记录,因为没有发生,所以没有进行记录,被记为不合格项!
例:问生产设备是否有报废记录,答:因近一年均无报废设备的发生,所以没有报废记录。
记不合格项,原因为现在没有发生,并不代表以后不会发生,所以要先准备好空白记录及文件夹才合理

2.作废文件所盖作废章,上面有没有作废日期,被记为不合格项
原因为:没有作废日期不知道文件是什么时候做废的没有追溯性。已解释发放新文件与回收旧文件是同步的,发放新文件的日期就是作废文件的时间,并且作废文件已做作废处理,不需要追溯性


3.查部门服务承诺,提供电脑版本,被记不合格,原因是不能提供电子文档,应该打印出来整理成文件夹


请各位帮忙看看,这三个不合格项到底应不应该记————————,真的很困惑
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owingheart (威望:0)

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1.问题点应该是没有记录表而不是没有记录,根据"例", 是记录表没有,当然要指责; 有记录表而没有记录才可以说得通
2.作废日期应该和新版适用日期记录上应该是独立的时间,对于作废的版本, 该时间(记录项)没有废弃日期,也是要指责的
3.描述不是很清楚,如果是纯粹的记录,ISO9001没有限定保存的方式与方法;但某些记录是需要"审核"的, 提供给审查人员的电子文档满足要求吗?

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发起人

pan8519
pan8519

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