求助：那位大师有文件控制程序和ISO文档编号管理办法的

1.目的
对与质量/环境体系有关的文件及内部支持性文件进行控制,以确保相关场所使用文件的有效性.
2.适用范围
适用于本公司与质量/环境体系有关的文件的控制,包括相关的外来文件。
3.定义
外来文件:标准、法规、客户及供应商提供的技术规格等，将成为本公司制定质量/环境管理体系文件的参考依据。
BOM表：Bill of Materials，物料清单，即产品材料消耗定额表。
4.职责
4.1各级受控制文件的编制、审核与批准权限：
文件名称 编 制 审 核 批 准
质量/环境手册 文控中心 管理者代表 总裁
程序文件 各部门 管理者代表 总裁
辅助性文件 各部门 部门负责人 总裁
作业指导书 各部门 部门负责人 分管副总\总监
图 纸 光热研发部/光伏生产部 部门主管 部门负责人
BOM 表 光热研发部/光伏生产部 工程师 编制部门负责人、物控负责人
表 单 各部门 部门负责人 管理者代表
4.2文控中心负责文件的发放、归档与旧版回收销毁。
4.3各部门负责本部门文件的归档、存放、标示、保管。
5.文件控制的流程图
6.程序
6.1受控制文件的识别
所有受控制文件必须有文件编号、文件名称、生效日期及审批人签署等受控制信息。
6.2控制方式
6.2.1所有受控制文件版本号由版次号和修订号组成。A代表第一版,B代表第二版,依此类推;0代表新版,1代表第一次修订,依此类推。总页数≥5页的文件,若单次修订页数不超过文件总页数的1/3、且单次修订内容不超过5处时，可不更改文件的修订号，但需将修订页码及内容登录在“修订履历”中，下一次修订时需更改修订号。文件修订号为9且文件需再次修订时,须对整份文件进行再版
6.2.2管理者代表负责组织编制质量/环境管理体系程序文件。
6.2.3各部门负责程序文件、辅助性管理文件及作业指导书的编制。
6.3文件分类
公司文件分为四级：
一级文件:质量手册（QM）、环境手册（EM）
二级文件：质量管理程序文件（QP）、环境管理程序文件（EP）、
质量/环境管理程序文件（QEP）辅助性管理文件（MS）
三级文件:作业指导书/作业规范（WI）、图纸、BOM表
四级文件:质量管理体系表单（QF）、环境管理体系表单（EF）、质量/环境管理体系表单（QEF）
6.4文件编码规则
一级文件编号方式： FS －QM/EM －××

流水号
文件代号
公司代号
二级文件编号方式： FS －QP/EP/QEP －××

流水号
文件代号
公司代号
二级文件编号方式： FS －MS －××－ ××
流水号
部门代号
文件代号
公司代号
三级文件编号方式： FS － WI －××- ××

流水号
部门代号
文件代号
公司代号
四级文件编号方式： FS- QF/EF/QEF －××－××- A/0
版次
流水号
公司代号 部门代号
表格代号
光热产品图纸编号：产品型号-××（流水号）
光热产品型号详见《五星光热产品型号命名规则》
光伏图纸编号：PRD（部门代码）-ACK（图纸代码）-××W（产品型号）-×××(流水号)
6.5文件审查
涉及全公司所有部门或与产供销所有部门相关的文件，需由文件编制部门组织相关部门进行审查后再交相应人员审核、批准。
6.6受控制文件的发放
6.6.1质量/环境手册、程序文件由文控中心填写《受控制文件发放记录表》并发放，其它类文件由制订部门填写《受控制文件发放记录表》,连同原稿（书面档及电子档）交文控中心发放；
6.6.2新产品研发阶段及非标产品生产的所有技术文件（含图纸、作业指导书、BOM表等），由研发部在《受控制文件发放记录表》备注栏中注明为“试制”文件；
6.6.3当新产品已正式定型转为常规产品时，研发部重新编制该产品的技术文件，在《受控制文件发放记录表》备注栏中注明为“受控”文件；
6.6.4文控中心依《受控制文件发放记录表》要求进行复印，副本加盖“受控文件”印章,6.6.2所属文件盖“试制”印章，并对副本进行编号。各部门接收受控副本并在《受控制文件发放记录表》上签收。
6.7受控制文件存档与保管
6.7.1文控中心将受控制文件原稿予以标识并存档，及时更新《最新受控制文件清单》以识别受控制文件的最新状况。
6.7.2各部门对文件进行分类、归档、保存,并做好目录。需要时,各部门均可到文控中心
查对《最新受控制文件清单》。
6.7.3任何人不得在受控文件上书写任何文字或任意涂改。
6.8受控制文件的修订及回收
6.8.1文件制定部门应根据内部实际运作及体系标准、法律法规、客户要求、公司架构等相关变化对文件进行修订（如相关部门发现以上情况也可要求文件制定部门进行修订）,并将修订条款摘录于修订履历页中（涉及全公司所有部门或与产供销所有部门相关的文件修订需依6.5操作），经原审批人或同职位人员审核、批准。
6.8.2文件修订后用版本号或更新日期明确体现更改控制信息。
6.8.3新版文件生效时,文控中心须全数回收相应旧版文件副本并予以作废或销毁。同时将作废文件原稿正面加盖红色 “作废文件”印章,并保存1年以备查。如作废文件需作参考用时应加盖红色“作废参考”章。
6.8.4接收新版文件后，各部门文员必须在2个工作日内将相应旧版文件交至文控中心，并将回收份数、页数登记于《受控制文件发放记录表》中，遗失旧版者或逾期未回收者均按20元/份进行处罚（文员与部门负责人各罚20元/份，遗失单页也以1份为单位计算）。文控中心每月2日对上月未回收文件进行统计，经文件遗失部门文员及负责人确认后，于每月6日前将“遗失文件人员名单”交至财务部。
6.9受控制文件的外部发放
6.9.1文件发放外部机构时，需经管理者代表批准，可采取发放受控制副本与非受控制副本两种方式发放。
6.9.2向外部机构发放受控制副本时,由文控中心按内部发放方式进行，但可不回收作废副本。发放非受控制副本时，加盖红色“非受控制文件”印章，发放情况登记在《非受控制文件发放记录》，并由接收人签收；非受控副本不实施新旧版本更新控制。
6.10受控制文件的补充发放
6.10.1文件使用部门需要增发文件时，须填写《文件增、补申请单》，由管理者代表批准。6.10.2受控副本损毁、陈旧时须填写《文件增、补申请单》,可由文控中心复制副本并使用
相同副本号调换,原副本由文控中心及时销毁。
6.10.3受控制文件副本遗失,文件遗失部门向文控中心提出补发申请,经管理者代表批准，文控中心在副本上编上新副本号发放，并知会相关部门原编号作废。
6.11外来文件的控制
6.11.1检验标准类由品管部负责人确认，技术规定类由工程设计部、研发部负责人确认，法律法规类及体系标准类由管理者代表确认，确认人须注明文件名称将原稿交文控中心，文控中心依外来文件编号规则对原稿进行编号并分类存档。
6.11.2外来文件若需分发,由确认部门填写《受控文件发放记录》，文控中心在副本上盖“外来文件”章与副本号进行发放。
6.11.3外来文件的更新或作废按6.7执行（有执行时间限制的外来文件,执行结束后文件即作废,由发出部门全数回收副本）。
6.13部门代码
营销中心 SD 总裁办 PO 发展部 SDD 东莞业务部 BD
财务部 FD 审计部 AD 行政中心 AC 采购部 PD
国际业务部 OD 客户服务部 KF 物控部 PMC 光热研发部 RD
工程设计部 DD 制造中心 MD 品管部 QC 光热生产部 PR
市场部 MA 文控中心 DCC 光伏生产部 PRD 人事部 ED
厂务部 LD
7.参考文件
《记录控制程序》 《五星光热产品型号命名规则》
8.表单
《最新受控制文件清单》 《受控制文件发放记录表》
《文件增、补申请单》 《非受控文件发放记录》

1. 参加培训部门/人员

质量/环境管理体系所涉及的所有部门文员、主管及以上管理人员。
10.印章
“受控文件”章 (红色)、 “作废文件”章（红色）、 “外来文件”章（红色）、
“作废参考”章（红色）、 “非受控制文件”章（红色） “试制”章（红色）