TS16949外审不符合项和建议项（12项）

本帖最后由 rocky0214 于 2009-1-12 13:29 编辑

1、7.3
1)***项目, 项目计划缺乏跨部门阶段性评审的安排, 项目计划没有随着项目的进程而更新.
2)评审的记录没有包括识别的问题和衍 生的对策的记录, 包括PFMEA没有随着问题的解决而更新, 如***.
3)工程更改的流程, 缺乏变更理由的陈述, 和认可之前的验证安排/实施的记录,

2、7.5
1）基于生产计划而建立的物料需求计划缺乏具体分期分批的安排, 导致时有物料到位状态影响生产计划实施现象.
2）特殊特性Ø9(+0.019, +0.009)mm, 使用的是分辨率为0.01mm的千分尺.
3）无心磨工序缺乏定期修正砂轮的要求, 以避免不良的产生.
4）针对特殊特性确定的SPC方法, 如Xbar-R图, 远离生产线人员/设备, 且未在控制计划和作业指导书中规定.
5）有定期的不良缺陷归类统计, 但缺乏定期的优先减少措施.

3、5.6
1）定期的周/月管理会议识别的问题缺乏跟踪解决的方法, 且该日常问题数据没有输入年度管理评审, “痛定思痛”, 探讨寻求相应控制方法的改进之道.

4、7.5.1.4
1）针对近期两次的加工设备碰刀事件(损失较大), 缺乏相应的原因分析和适当的纠正措施, 如适当的防错的方法.
2）定期进行的Cmk/Ppk的分析结果没有与设备预防性维护策划相联系.

5、8.2.1
发现：顾客满意度的获取和使用的方法不适合。
不符合的证据：
1）仅向三个顾客(***发放了顾客满意度调查表(没有一个顾客/产品清单和适当的分类，以决定调查的范围)；
2）没有考虑顾客质量协议的要求，如：量产后PPM的状态；
3）客观数据的监测，没有区分不同顾客和汇总，如：超额运费、投诉、PPM；
4）准时交付没有统计方法，如：2008.9有2批延期交付(没有按照顾客交付周期要求建立周别表)…

6、7.4/ 7.5.5.1
发现：供应商选择和评价准则、采购/库存控制不适合。
1）合格供应商名录，描述的信息不完整，如：圆钢/材料厂牌/产地信息、采购标准、认可信息…（一旦约定是不能随意变更且保持）；
2）供应商的PPAP文件没有归档(查找困难)；
3）没有规定对供应商再评价的准则，并作为采购信息的一部分，如：2008.9***10个料号出现质量问题；
4）供应商供货凭证(运输合同)，没有采购订单的编号(如：***)；
5）仅监测存货周转率不能满足顾客要求(确保成品/材料/毛坯周转，如最低库存/报警)

7、7.6.3
发现：审核员发现实验室控制已经被适当地实施，满足了相关要求。但是推荐考虑其他方法以确保更有效或更稳健。
不符合的证据：
1）内部实验室(计量室)设施没有定义范围，包括试验/校准的方法，如：没有规定零件硬度的测量方法；
2）没有适当的试样保存期，并且有效实施，便于可追溯；
3）已检/未检试样被混放在一个箱子。

8、8.2.2
发现：审核员发现进货检验已经被适当地实施，满足了相关要求。但是推荐考虑其他方法以确保更有效或更稳健。
不符合的证据：
1）没有毛坯***的进货检验指导书；
2）检验指导书中，A类特性AQL=0定义有误；
3）IQC检验报告没有记录批号，如：2008.12.31的***5400PCS

9、8.2.2
发现：审核员发现内部审核已经被适当地实施，满足了相关要求。但是推荐考虑其他方法以确保更有效或更稳健。
不符合的证据：
1）年度内部审核没有考虑过程和区域地状况以及以往地审核结果，如：安排2008年进行一次体系审核、三次过程审核、二次产品审核；
2）审核没有采用过程方法，如：乌龟图、和PDCA方法；
3）产品审核没有关注顾客投诉地信息、和CPK/PPM等要求；
4）过程审核没有考虑产品审核的输出。

10、7.6
发现：审核员发现测量装置的校准已经被适当地实施，满足了相关要求。但是推荐考虑其他方法以确保更有效或更稳健。
不符合的证据：
1）量具清单没有对标准器加以说明，如：用于外径千分尺、CMM…
2）周期校准计划，没有说明校准机构，如：***；
3）同心度检具，没有校准的方法；
4）校准记录，没有描述标准器的编号。

11、8.4
发现：审核员发现数据分析已经被适当地实施，满足了相关要求。但是推荐考虑其他方法以确保更有效或更稳健。
不符合的证据：
1）采用排列图统计过程缺陷的方法，不能明显体现改进效果；
2）没有从更多角度收集不合格的信息，如：设备、产品、人员，并由此识别关键问题，有效改进质量；

12、6.2
发现：审核员发现能力、意识和培训已经被适当地实施，满足了相关要求。但是推荐考虑其他方法以确保更有效或更稳健。
不符合的证据：
1）培训计划没有针对不同岗位、不同素质的需求,没有体现员工资格的获取方法；
2）培训评估的方法需要从增值角度考虑；
3）员工满意度调查，没有结合投资方、顾客的利益；

请坛子里的DX们畅所欲言，回答须包括根本原因分析、纠正、纠正措施3个内容，大家认同的答案重重有奖！谢谢！