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管理评审总结报告

2003年度管理评审报告

时间:2003年9月15日9:00~14:00
主持者:X000(总经理)
评审地点:会议室
记录者:X001
出席人员:X000、X001、X002、X003、X004、X005、X006、X007、X008、X009、X010、X011、X012、X013
评审内容:
1.质量方针和质量目标的适宜性;
2.质量目标完成情况;
3.业务计划完成情况;
4.质量体系运行、内部质量管理体系审核、过程审核、产品审核情况;
5.纠正和预防措施情况;
6.顾客满意度和顾客报怨情况;
7.质量管理体系所有要求的业绩趋势;
8.不良质量成本定期报告和评价;
9.实际和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析;
10.公司资源状况的充分性;
11.以往管理评审的跟踪措施;
12.可能影响质量管理体系的变更;
13.改进的建议。
评审纪要:
管理过程的评审
1. 质量方针和质量目标的适宜性。
公司质量方针为“以顾客为中心、以预防为重点、改进过程控制、提升产品品质”,其充分体现了公司对满足要求的承诺,以预防为主,零缺陷的产品质量,通过不断的持续改进,提高公司的知名度。并制定了2003年度的质量目标,并在全体员工中的贯彻和执行。
2. 公司本年度的质量目标完成状况:
A:成品检验合格率≥99%,4~8月平均值99.89%;
B:顾客满意度综合评分≥85分,8月份评分90.7分;
C:开发新产品1个以上,截止8月份,已完成QVR汽车线的开发和量产工作;
D:已交货产品失效率≤1%,4~8月平均值0.06%;
E:2003年通过ISO/TS16949认证,正在进行中,已进行两次内审。
通过于会人员的讨论,结合质量目标的完成状况,总经理决定从2004年调整部分质量目标,考虑汽车线的生产过程难度比电子线大,本次调整后的数据如下:
成品检验合格率≥99.5%;顾客满意度综合评分86分;新产品开发为2个以上;已交货产品失效率0.4%。
3. 业务计划完成情况
依公司年初制订的中长期业务计划,2003年度业务计划。对业务计划中制定的目标进行检查,本年度的设备投资计划、新品开发计划、人力资源开发计划都已提前完成。本年度销售计划、产品质量指标、顾客满意计划、财务成本计划都达到阶段目标。
4. 质量管理体系运行、内审、过程审核、产品审核
公司的质量手册、程序文件已在3月底发布,并从4月1日开始执行。在8月初进行第一次内审,不符合项16个,涉及12要素。现已对16个不符合项的纠正措施验证结案。第二次内审时间为9月初,不符合项12个,涉及11要素。已有11个不符合项的纠正措施验证结案,未闭环的为综合部的补充培训,完成日期为9月底。本次管理评审已对此27个闭环的不符合项进行评审结案。
依年度产品/过程审核计划,在8月1日进行过程审核和产品审核,过程审核结果总符合率为85%,评定等级为AB级;产品审核结果质量特征值QKZ=99分。对过程审核中没有得满分的要求责任单位改进,产品审核中有扣分的由责任单位进行纠正措施。现过程审核中的改进措施和产品审核中的纠正措施都已结案。
5. 纠正和预防措施情况
4~8月共有纠正预防措施41项,41项已实施并验证有效。
COPs过程的评审
6. 市场调查、竞标、订单过程的评审
评审市场调查、报价、订单处理过程的相关作业文件,相关的统计资料如顾客满意度报告、市场和同行业水准比较报告、合同评审率等。
7. 设计开发和设计开发确认过程的评审
对公司新产品的设计开发过程进行了评审,包括FMEAs,控制计划,顾客批准的PPAP。
8. 产品实现过程的评审
对产品实现过程的押出工序和绞线工序分别进行评审,评审相关的生产计划、图纸、检验规程、采购、生产设施、标识与可追溯性等过程。
9. 交付与支付过程的评审
评审运输过程对产品质量的影响,交付准时性,包装方式等。
10. 服务与顾客反馈过程的评审
顾客反馈的信息进行了评审。
支持过程的评审
11. 顾客满意
公司在8月进行一次顾客满意度评分,综合评分为90.7分,高出目标值和上次顾客满意度评分。数据显示顾客对公司的满意度在增加。
12. 质量管理体系所有要求的业绩趋势
收集质量管理体系中的公司级和部门级数据,与质量目标进行比较。根据数据分析的结果,采取改进措施。从收集的数据看,除采购的准时交付未达到目标要求,押出的废品率连续5个月呈上升趋势外,各项业绩的趋势均为保持或呈现好的趋势发展。
13. 不良质量成本定期报告和评价
4-7月内外部不良质量成本率达成质量目标中规定的≤1%。
14. 实际和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响
我公司生产的汽车线主要用在汽车的仪表盘上,到现在为此,未发生顾客对电线在性能上的投诉如电线不导电失效。同时在押出生产时,导体断线后,由于贮线架张力,绝缘层被拉断后报警(属使用防错技术)。防范由于汽车线不导电导致的仪表指示失效。
15. 公司资源状况的充分性;
公司现有的资源,包括人力资源、厂房等基础设施资源、检测资源、设备资源都能满足公司现在的产品生产。其中,生产车间厂房还有闲置空间。结合公司的新品开发计划,需对公司的各类资源提供补充,如设备、检测、人力、物流需作相应的增加。
16. 以往管理评审的跟踪措施
前次管理评审共有9个大项的改进,截止本次管理评审,有8个大项完成,未完成的项目为在2003年5月~12月建立物料编码。经论讨,安排在11月启动。
17. 可能影响质量管理体系的变更
公司运行质量管理体系期间,没有出现如法规法律的变化,新技术、新工艺、新材料、新设备的开发等内部或外部的变更。
结合目前电子线往低铅低镉方向发展,公司在汽车线中逐步导入低铅低镉的绝缘材料。
评审结论:
本公司质量管理体系是适宜的、充分的和有效的,公司的质量方针和质量目标是适宜的。但有些方面还需要改进。
1. 全体员工,特别是管理人员,要进一步加深对ISO、TS16949
标准和公司质量管理体系文件的理解。
2. 汽车线产品的绝缘材料逐步导入低铅低镉绝缘材料。
3. 资源的需求如自动检测仪、高速绞线机、双层绝缘押出机。



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shijiansong (威望:0) (江苏 苏州) 其它行业 经理

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Dickzhang 记住管理评审是不开不符合报告的,所以你所说的不合格项不可称为不合格项,只能称作改进项,管理评审可以开出纠正预防措施报告。
管理评审其实是一次体系很好的改进机会,将管理评审很好的利用好可为体系带来很多改进的机会,针对管理评审的改进建议最好能制定相应的计划和时间表,以便能够更好的落实。但往往很多公司在这一点上是做的不够的,据我观察认证公司是很重视管理评审中改进建议的落实情况的。

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发起人

titan139
titan139

优秀的制度和精良的人员决定成败

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