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我有许多文件谁与我交换?文件控制程序。

1 范围
本标准规定了本公司与质量体系有关的文件及资料的控制要求,以确保各有关场所使用文件的有效版本。
本标准适用于本公司与质量体系有关的文件和资料的管理。

2 引用标准
QG/PLA07.04-2002 评审及更改程序
QG/PLA08.02-2002 质量记录控制程序
QG/PLA07.01-2002 产品(软件)研制程序

3 定义
本标准采用下列定义。
3.1 文件和资料。包括两种形式:
a、以书面文字、图表形式表达的;
b、用计算机媒体,如磁盘、存贮芯片等形式表达的。

4 职责
4.1 全质办负责质量手册、程序文件、管理文件的发放、更改控制和管理。
4.2 研制开发部门负责设计文件的存档。

5 工作程序与要求
5.1 文件和资料的分类
5.1.1 质量体系文件
a、 质量手册(包括质量方针和质量目标);
b、 质量计划
c、 程序文件;
d、 岗位职责(包括分解的质量目标);
e、 质量记录。
5.1.2 技术文件
a、 各类设计文件,包括图纸和检测文件;
b、 工艺文件,包括作业指导书。
5.1.3 外来文件
a、 各类质量体系标准、技术标准;
b、 相关法律法规。
5.2 《质量手册》的编制、批准、发布、更改、版本控制按《质量手册》中“手册控制”的规定执行。
5.3 质量计划、程序文件和质量管理文件的发布、更改等控制由全质办负责。
5.4 技术文件的编制、批准、发放控制按《产品(软件)研制程序》执行;更改按《评审及更改程序》执行。
5.5 质量记录的编写、批准、更改按《质量记录控制程序》执行。
5.6 文件的编写
a、《质量手册》和质量计划由管理者代表组织;
b、程序文件由全质办主任组织;
c、 管理文件(制度)由相关部门领导组织。
5.7 文件的编号规定
5.7.1 程序文件
QG/ PLA .××.×××-----××××
年份
文件序号
文件分类号
企业标准代号
企业管理标准代号



5.7.2 质量记录表格
JL / PLA . - ****
年份
序号
分类号
企业标准化代号
记录表格代号

各部门按质量记录名称编目,并按规定时间间隔装订。

5.8 文件的批准
5.8.1 质量体系文件
a、 《质量管理手册》由最高管理者批准;
b、 程序文件和质量计划由管理者代表批准;
b、管理文件(制度)由相关部门负责人批准。
5.8.2 外来文件(标准)
a、 质量管理体系标准由公司法人代表批准选用;
b、 强制性国家标准和法律法规,本公司必须执行;
c、 推荐性国家标准,由公司总(副总)工程师批准选用。
5.9 文件的发放
5.9.1 《质量手册》和质量计划由全质办负责发放到各部门负责人,编号后在上登记。
    []9. 2 程序文件由全质办负责在公司局域网络发布。各部门和岗位可通过计算机从公司局域网络浏览文件,无法借助网络浏览的个别部门,全质办负责另行登记发放。除质量记录表格外,从网络复制和下载均属无效版本。[/]
5.9.3 外来标准由标准化室保管,凡需要者,可到标准化室借阅或复印,管理员作好借阅或发放记录。
5.10 文件的补发
5.10.1 凡文件损坏无法使用时,文件资料持有人可持损坏文件到发放部门补领,损坏文件由发放部门负责人监督销毁。
5.10.2 文件丢失,由文件丢失人写出书面报告,部门负责人审批,到发放部门补领。文件管理员应给予新的编号,并注销丢失文件的编号;必要时,将注销的文件编号通知相关部门,防止误用。
5.11 文件的更改
程序文件的更改,由提出人填写,全质办主任协调,专干实施并填写,收回旧文件;其更改批准是管理者代表。更改后的文件和更改概要在公司局域网络发布执行。
5.12 文件的定期评审与更新
5.12.1 在下列情况下,全质办主任应组织对文件进行评审:
a. 组织结构发生变化时;
b. 产品结构有重大调整时;
c. 过程有重大变化时;
d. 适用的法律法规有重大变化时;
e. 内部审核时。
5.12.2 在每年的内部审核结束时,全质办主任应组织对文件进行评审,确定是否需要更新;其评审意见应记录在中。
5.12.3 文件经评审修改后,《质量手册》需经最高管理者批准后实施,程序文件需经管理者代表批准后实施,操作性文件需经部门领导批准后方可实施。
5.13 文件的版本控制
5.13.1 程序文件更改时,版本由A至Z依次使用,并在“更改概要”内注明,在程序文件名称后面加注版本号;本公司2002年4月发布的质量体系文件均为A版。
5.13.2 附在程序文件后面的记录表格式样及附录,更改时版本不予控制。
5.13.3 外来标准:标准化室管理员每年底应对其版本的有效性进行核
查,及时通报有关部门。
5.14 文件的管理
5.14.1 《质量管理手册》、程序文件、由全质办保存。
5.14.2 质量记录由各相关部门保存。
5.14.3 外来标准由标准化室保存。
5.14.4 技术文件由技术档案室保存。
5.15 文件的作废与销毁
5.15.1 文件更改有实质性操作变化时由全质办确认更换版本,原版本文件作废。
5.15.2 文件销毁,由文件管理员填写,全质办主任批准予以销毁;有利用价值的作废文件需保存时,全质办主任批准,文件管理员在“作废”印章上划一圆圈,以示标识。
5.15.3 失效标准销毁,由标准化室管理员填写,全质办主任批准予以销毁;有利用参考价值的作废标准需要保存时,全质办主任批准,标准化室管理员在“作废”印章上划一圆圈,以示标识。

6 支持文件
不需用。

7 记录
7.1 质量记录
7.1.1 QG/PLA08.00-2002 文件发放登记表
7.1.2 QG/PLA08.01-2002 文件更改申请表
7.1.3 QG/PLA08.02-2002 文件更改登记表
以上记录由全质办保存3年。
7.2 工作记录
7.2.1 文件(记录)处理清单。
7.2.2 部门发放文件一览表
7.2.3 作废标准处理清单
以上记录分别由相关部门和全质办保存。
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LZ有没有文件会签制度的文件呢?

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