内审检查表（采购）大家看看还有什么要补充的吗

１．采购部门是如何得到采购需求信息的?

２如何初期评价和选择供应商的?初期评价的依据是什么?
３．与供应商确定合格关系后,组织是否对供应商进行连续评价?连续评价的依据是什么?是如何对供应商进行连续评价的?

４．是否保存初期评价与连续评价的记录?

５．采购文件如何控制?采购文件发放前是否经过相关权责人员的批准?
６．采购产品是否进行了验证?是如何验证的?验证的准则是什么?是否有未经验证的产品而直接投入生产使用?
７．对一些表现差的供应商是如何处理的?
是否有计划定期对供应商质量管理体系进行重新评审?
８．是否有供应商质量体系开发的计划?是否建议供应商在某一期限内必须符合ISO9001:2000质量管理体系的要求?
９．对顾客批准的供应商是如何控制的?
是否对进货产品质量进行控制?如何控制?控制方法是什么?
１０是否对供应商的交货质量绩效、超额运费等进行监控？
１１．是否要求供应商监控自身的过程绩效？
当供应商不能准时交货时，是否要求其提出纠正措施？为确保供应商准时交货，采取了哪些措施？
１２．是否有外包过程？是如何进行控制的？