8.5条款的审核要点和检查方法
审核要点:
(1)组织是否对持续改进质量管理体系所必要的过程进行了策划和管理!
(2)是否制定了纠正和预防措施的“程序文件”
(3)纠正措施的程序文件是否包括:
评审不合格(包括顾客抱怨)。 确定不合格原因。 评价确保不合格不再发生的措施的需求。
确定和实施所需的纠正措施。 记录所采取措施的结果。 评审所采取的纠正措施。
(4)预防措施的程序文件是否包括;
确定潜在不合格及其原因。 评价防止不合格发生的措施的需求.
确定并实施所带的预防措施。 记录所采取措施的结果。
评审所采取的预防措施。
(5)纠正和预防措施的状况是否成为管理评审的输人
(6)改进、纠正和预防措施引起的文件更改是否执行了文件控制程序?
检查方法:
●是否针对不合格的潜在原因采取预防措施
●同一事件是否重复发生,核实纠正措施的有效性
仅供参考和讨论!
(1)组织是否对持续改进质量管理体系所必要的过程进行了策划和管理!
(2)是否制定了纠正和预防措施的“程序文件”
(3)纠正措施的程序文件是否包括:
评审不合格(包括顾客抱怨)。 确定不合格原因。 评价确保不合格不再发生的措施的需求。
确定和实施所需的纠正措施。 记录所采取措施的结果。 评审所采取的纠正措施。
(4)预防措施的程序文件是否包括;
确定潜在不合格及其原因。 评价防止不合格发生的措施的需求.
确定并实施所带的预防措施。 记录所采取措施的结果。
评审所采取的预防措施。
(5)纠正和预防措施的状况是否成为管理评审的输人
(6)改进、纠正和预防措施引起的文件更改是否执行了文件控制程序?
检查方法:
●是否针对不合格的潜在原因采取预防措施
●同一事件是否重复发生,核实纠正措施的有效性
仅供参考和讨论!
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