8.3条款的审核要点和检查方法

检查方法：
(1)询问质检部对不合格品是如何管理的，确认：
●是否有对不合格品控制的文件化程序，是否符合标准要求和手册规定。
●程序文件对不合格品的标识、记录、评价、隔离、处置及有关部门是否作出了明确规定。
●进货检验、过程检验、最终检验的不合格品控制情况
●对交付和开始使用后发现的不合格品进行处理的情况，如何了解顾客对处理结果的满意程度。
(2)不合格品评审工作是如何进行的。谁负责？谁参加？哪一级处理？让步是否经一定审批程序，是否经过审批？在什么情况下，应将让步处理的结果向顾客报告。
(3)抽查3-5项不合格产品处理记录，确认
●记录准确真实情况，是否注明不合格品发生时间、地点、有关责任人/班级。
●不合格处理记录中是否有参加评审和处置人员的签字，是否按评审后的决定进行处置。
●不合格品纠正后是否重新验证？让步处置时向顾客或有关部门报告的形式是否符合规定要求。
(4)现场检查不合格品标识、记录、隔离等情况是否符合要求


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