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8.2.4条款的审核要点和检查方法

审核要点:
(1)在产品实现过程的哪些阶段实施了产品的监视和测量?
(2)是否编制了验收的准则?
(3)符合验收准则的证据是否形成了文件(质量记录)?记录是否指明授权负责产品放行的责任者?
(4)有无授权人员(或顾客)批准放行产品和交付服务的特例情况?是否满足要求。
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yangruh (威望:0) (广东 中山)

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检查方法:
(1)到仓库查看是否所有进货都进行了检查
(2)询问对进行货检验中的不合格品是如何处置的,是否要求供应商采取纠正措施
(3)供应商是否按要求提供合格证据
(4)因生产急需而来不及进行检验的物料如何处置(如何紧急放行?若放行的物料不合格如何追回
(5)到质检部抽查2-3个最终检验过程,确认是否有作业指导书?检测设备和工具是否处于有效期内


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