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外审不符合报告不过关,要重做

企业:微型轴承厂

下面是3方审核的1项不符合的描述、我们制定的原因,纠正措施,预防措施和验证结果。(有随便做个整改蒙混过关的想法的。。。)

客观事实:1. 2006-5-4日进行的对608深沟球轴承外圈车削图进行更改(更改通知单为G-160),其外径尺寸由ø22.12(0/-0.03)改为ø22.10(0/-0.03),但相应控制计划未更改。
2. 套圈磨削及超精加工工序卡GYS.2-W18212,其沟径尺寸由De(+0.01/-0.01)改为De(+0.010/-0.007),未有更改标记,也提供不出更改审批证据。

根源分析:1、 由于该工作岗位原职员离职,工作交接时未认真核对608的控制计划。
2、 工作没有严格按程序文件进行。
抑制措施(纠正):1、更新608控制计划。
2、GYS.2-W18212检查,增加更改处标识。
纠正措施:1、 今后更改文件时都必须认真核对与之对应有联系的相应文件。重新核对以前所有进行更改过的文件。
2、 文件更改完后,由总工负责认真核对更改标识及审批。
组织验证:审核发现不符合已经纠正关闭。
技术部预计在2006年10月19日前对所有更改过的文件重新核对,确保不符合项的不再发生。


现在认证公司由于这个不符合没弄好,拒绝给我们发证书,要求重做。下面是他的意见。

不符合报告的问题:
QXH-01的纠正措施原因分析没有追到根本原因,其根源在于发生工程更改时没有考虑应同时更改相关的控制文件。即使在本次提供的验证资料“技术文件更改通知单”(G153号)中,更改加工工序卡时,仍然没有考虑“同时更改资料”栏。G165号通知单要求更改控制计划,为什么发往部门没有生产/质保部门?是否这些部门原来就没有得到CP。

G153,G165是我们两份技术文件更改单的编号.
表单填写的不规范,有的项目该填的没填,所以。。。。。。哎。。。

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atp4210 (威望:8) (上海 ) 机械制造 经理 - 广告封账号

赞同来自: 阳光左岸



这么回复仍然要被退回来。

应该加上:

在工程变更审批表(或通知单)上增加发生每种变更时 需要同时变更哪些文件的提示框,并作宣贯。

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发起人

zhilingtou
zhilingtou

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