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绿色厂商准则(Green Facility Guideline, GFG)

公司名称:
编号 验证方法 执行状态 得分
一.产品环境质量保证规划
1.是否通过ISO9001及ISO14001等国际验证?□已完成 □完成>50%
□完成<50%□未进行
2.是否将「环境管理物质」(RoHS等)正式列入管理系统中执行?□已完成 □完成>50% □完成<50%□未进行
3.「经营责任者」是否设定关于产品环境质量保证的方针,其中明确规定遵守客户之「产品环境质量保证」和相关法令限制的产品环境质量目标?□已完成 □完成>50%
□完成<50%□未进行
4.是否于「业务职掌」明确订定有关环境管理物质于执行上之责任、权限、工作职务?(明确产品环境管理负责人的任命和责任、权限) □已完成 □完成>50%
□完成<50%□未进行
5.是否有将客户的环境质量要求事项整理并向经营责任者、环境管理责任者报告?□已完成 □完成>50% □完成<50%□未进行
6.是否有将客户的环境质量要求事项整理并传达给营业部门、设计技术部门及制造部门?□已完成 □完成>50% □完成<50%□未进行
7.系统文件中有无要求部品及副资材的设计规格书/材料规格书中,应记载客户要求之不使用环境管理物质?□已完成 □完成>50% □完成<50%□未进行
8.部品供货商提供的进货规格书有无记载不使用环境管理物质?□已完成 □完成>50%
□完成<50%□未进行
9.编制零部件、副资材、材料表(区隔不使用环境管理物质)?□已完成 □完成>50% □完成<50%□未进行
10.确认零部件、副资材、材料之原材料测定数据之程序?□已完成 □完成>50% □完成<50%□未进行
11.于量产开始前向客户请求承认开始量产的核准书及记载核准传达流程?□已完成 □完成>50% □完成<50%□未进行
12.是否有制定产品环境质量保证系统的文件?□已完成 □完成>50% □完成<50%□未进行
13.是否有制定并个别管理客户绿色要求的往来文件?□已完成 □完成>50% □完成<50%□未进行
14.针对新版文件及旧版文件之管理及识别?□已完成 □完成>50% □完成<50%□未进
15.是否依「产品环境质量保证系统」之需求,明订各部门须管理之文件及数据(如设计部门、采购部门、制造部门…)?□已完成 □完成>50% □完成<50%□未进行
16.有无变更申请之文件管理程序(如:获客户同意后之资材变更、制造场所变更申请)?□已完成 □完成>50% □完成<50%□未进行
17.为符合「产品环境质量保证系统」之精神,是否有制定部品及副资材等供货商的「选定基准」?(针对供货商资格)?□已完成 □完成>50% □完成<50%□未进行
18.过去、现在及未来之零部件采购记录及流程可否追踪? □已完成 □完成>50%
□完成<50%□未进行
19.是否有部品及副资材等供货商的「评价(稽核)基准」?(包含二次、三次外购厂商)□已完成 □完成>50% □完成<50%□未进行
20.是否有确认原料、部品及副资材合格与否之流程步骤及记录?□已完成 □完成>50%
□完成<50%□未进行
21.对各项委托协力厂商(外包)生产品(产品、半成品),是否有制定检查基准(检查方法)?□已完成 □完成>50% □完成<50%□未进行
22.是否确认供货商/外包商具有执行环境管理能力?□已完成 □完成>50% □完成<50%□未进行
23.是否有取得供货商/外包商之保证书?□已完成 □完成>50% □完成<50%□未进行
24.是否调查或确认供货商/外包商符合「产品环境质量保证系统」中对环境管理物质的要求? □已完成 □完成>50%□完成<50%□未进行
25.所有外购部品采用之各规格书是否为最新版? □已完成 □完成>50% □完成<50%□未进行
26.是否有明定「制造前使用经确认合格部品」之程序文件?□已完成 □完成>50%
□完成<50%□未进行
27.于现场对「合格品」和「尚未确认合格品」及「不合格品」的防止混入进行确认之程序? □已完成 □完成>50% □完成<50%□未进行
28.对制造时使用之治工具类是否有制定防止污染、混入的步骤?□已完成 □完成>50% □完成<50%□未进行
29.是否依稽核缺失、客户要求、法令变动等持续进行「产品环境质量保证系统的修正」?□已完成 □完成>50% □完成<50%□未进行
30.针对产品环境质量保证系统,是否有「内部稽核规定、标准、且订定稽核计划」?□已完成 □完成>50%□完成<50%□未进行
31.针对「产品环境质量保证系统」,是否经教育训练及考核,任命合格的内部稽核员?□已完成 □完成>50% □完成<50%□未进行
32.针对「产品环境质量保证系统」,是否对稽核结果有改正措施,以及是否有确认其效果? □已完成 □完成>50% □完成<50%□未进行
33.「产品环境质量保证系统」之稽核报告书是否向经营责任者报告?□已完成 □完成>50%□完成<50%□未进行
34.经营责任者是否批示「产品环境质量保证系统」之稽核报告书? □已完成 □完成>50% □完成<50%□未进行
35.有订定不合格品的管理流程步骤吗?□已完成 □完成>50% □完成<50%□未进行
36.有无记录可确认追溯流程及其有效性(可以从原材料追溯到产品(含已出货)的程序)?□已完成 □完成>50% □完成<50%□未进行
37.是否有规定对不良程序之矫正措施的文件?□已完成 □完成>50%□完成<50%□未进行
38.在不良发生的情况下,是否有追踪原因防止再发的架构(可将对策结果与防止再发作连结)?□已完成 □完成>50%□完成<50%□未进行
39.依「产品环境质量保证系统」各负责人的资格,查核并安排是否需再教育训练?□已完成 □完成>50%□完成<50%□未进行
40.是否有制定环境相关教育训练的文件,且有计划并实施?□已完成 □完成>50%
□完成<50%□未进行
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