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ISO9001审核要点

一、ISO标准条款4:质量管理体系
1、质量手册(标准4.2.2)
(1)质量手册的覆盖面是否完整?如对ISO标准有剪裁,剪裁细节的说明是否合理?
(2)质量手册各过程的描述是否反映了组织产品的特点?
2、文件控制(4.2.3)
(1)组织是否制定了文件控制程序?
(2)文件是否包括和质量体系有关的所有文件(包括外来文件和向供方提供的文件等)?是否对使用的文件适时评审?
(3)文件发布前是否得到授权人的批准?
(4)识别文件现行修改状态的方法什么?是否满足要求?
(5)文件修改后是否重新批准?
(6)使用处是否都使用适应文件的有效版本?是否从发放或使用场及时收回作废的文件?
(7)外来文件是否得到识别?发放如何控制?
(8)是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防止误用?
检查方法:
(1)在行政部查阅文件控制程序。确认:
●程序内容是否完整,是否操作性。
● 程序文件是否是有效版。
●外来文件(如标准)是否包括在控制之列。
(2)选择5~10份现行有效版本文件,检查其是否者经审批,审批权限与程序文件有无冲突。
(3)询问行政部文件管理员文件管理状况,确认:
●“文件归档编目清单”文件台帐是否认真填写。
●文件发放是否进行编号和作详细记录。
●是否是识别文件修订状态的控制清单。
●技术文件、图纸历次修订是否明显地标出。
●文件是否存在未被授权的修改。
●外来文件是否得到控制。
●文件是否得到了定期评审。
(4)到有关发放和使用场所查看:
●是否得到文件的有效版本,是否存在应有而无的情况
● 是否将作废文件从使用现场撤走,是否存在多版并存的状况。
(5)在行政部文控中心查保留的作废文件。确认:
●是否进行了隔离和专门标识。
(6)查文件更改记录。确认:
●文件更改是否得到了审批。
●修订记录是否完整。
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slxyljl (威望:0) (广东 深圳) 家电/电器 经理 - 性格开朗,喜欢交友,工作努力,认真负责

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很完整,很全面,俺现在正在着手编俺公司的 质量手册 ,有了它俺知道该怎样去完善了,谢谢LZ

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